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达实智能股份有限公司文件编号MD/MA-03管理文件版本号1.0标题:工程分包合同管理页码2/2八、管理流程工程进度、质量和发票开始NYNYYN提交付款申请起草分包合同审核结束填写《合同更改通知单》NY事业部项目经理填写《分包合同执行情况表》事业部总经理律师计划供应部经理签字盖章,原件归档,复印件送财务、事业部存档执行事业部秘书事业部事业部总经理根据分包合同条款核定付款事业部秘书责任人或部门流程表单及描述审核N计划供应部经理编写审批合同变更成本核算计划供应部经理NY审核Y审核送财务付款NY审核执行财务付款程序达实智能股份有限公司文件编号MD/MA-03管理文件版本号1.0标题:工程分包合同管理页码1/2一、分包工程:指将工程的全部或部分外包给分包商,包括施工和设备材料等内容。二、分包工程由相应的事业部负责监督和执行,以确保工程进度和工程质量的合格。三、分包工程由相应的事业部负责骏工验收、分包款的结付、发票的催收并及时交付财务。四、分包工程的发票不进入K3采购、仓存系统流程管理,由项目工程师和事业部总经理在发票背后签字确认后,交到财务部进行帐务处理。五、计划供应部仅负责分包合同成本的核算,文本的归档管理,付款核定。六、分包合同编码方式:F-XXXXXXXXXX/XX分包序号合同序号签约部门缩写签约年月分包合同标记例:F-200006GA03/02粮库部2000年6月份第三个工程合同的第二个分包合同注:“分包合同编号”由部门秘书编写七、分包合同变更通知单编码方式:FG-XXXXXXXXXX/XX-XX更改序号分包合同编号合同更改单标记注:“分包合同变更通知单编号”由计划供应部编写

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