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深圳达实智能股份有限公司关键业务流程2001年3月2本版本说明•本版本是征求意见稿；本版本在编制过程中与经营管理部及其它相关部门进行了许多沟通，其中主营业务流程已得到涂总与刘昂经理的原则性认可；•本版本中所撰写的流程是由双方项目组协调会选定的；每个流程都有相应的程序文件，其中牵涉到的重要制度规定已经写入程序文件中；•对于本版中没有列出的流程是由达实公司自行编写的，远卓在编写前曾给予了一定的指导，只要项目时间允许，远卓非常乐意在编写后共同参与审定；•请收到本稿的经理在一天的时间内给予回复意见31)立项审批2)项目追踪3)合同审批4)项目计划5)采购管理1.采购计划2.采购审批3.采购执行4.库存规划5.供应商管理（选择、评审）6.紧急采购6)生产管理1.生产计划2.质量控制7)贸易流程1.需求计划（采购）2.销售执行3.客户管理（辅助）8)外包管理1.外包商的审批流程2.质量控制3.进度控制9)项目调整10)项目总结11)售后服务项目管理主流程主营业务流程中远卓编写的9个核心流程4流程项目管理主流程流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:责任人备注事业部经理流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:事业部公司权限规定事业部经理立项审批和追踪事业部经理投标项目信息事业部经理公司权限规定合同评审中标？结束是否•各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述客户、相关商务人员、事业部经理投标评审通过？是否通过？客户签约是与客户协商否同意？是否公司权限规定5流程项目管理主流程流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:责任人备注项目经理项目经理流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:事业部质保期结束补充小结项目经理项目经理项目经理项目调整？项目总结项目调整项目结束？是是否否•各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述项目经理采购管理生产管理外包管理执行项目计划经管部外包商阶段小结项目经理、经管部经理项目经理项目经理6流程项目计划和调整子流程流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:外包商责任人备注流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:事业部项目经理编写项目计划草案合同或小结采购/生产部门否是项目计划包括成本、费用预算，资金预算，分阶段物料需求计划、技术方案备注：项目开始时项目经理根据合同条款内容和公司对项目阶段划分的标准，先确定若干里程碑并依据里程碑将项目划分为若干阶段并编写项目预算。项目执行后，项目经理根据阶段性小结确定调整编写项目预算。事业部经理根据项目的预期目标或原预算判断项目经理提交的预算是否需要调整，并进一步判断是通过内部还是外部的调整实现。经管部项目经理事业部经理需要调整？审核内部/外部调整？内部外部与客户协商同意调整？是否项目经理事业部经理事业部经理7流程项目计划和调整子流程流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:外包商责任人备注流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:事业部项目经理备注：对于在公司层面做合同评审的项目，需要以会议方式进行协商取得一致；对于在事业部层面评审的项目以会签的方式进行。沟通仅限于计划涉及的部门，经管部负责协调工作。经管部重点审核公司层面评审项目的计划与合同内容是否发生变更。执行经管部项目经理拟定项目计划沟通协商外包商、项目经理、经管部人员执行执行设计方案采购或生产申请审核通过？否是事业部经理8流程外包商审批流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:事业部责任人备注项目经理项目经理邀请信函相关资料评审资料包括过程、标准、选择理由、合同文本等审核意见备注：事业部根据公司制度确定邀请方式、数量。事业部根据公司制度确定选择外包商所采取的方式，如公开招标、邀标等，确定后保留相关资料。流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:外包商通过？外部单位邀请外部单位执行是否项目经理外包商、项目经理、经管部经理整理筛选资料项目计划通知外包商准备资料确定外包商经管部经理经管部公司...