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深圳达实智能股份有限公司关键业务流程2001年4月2本版本说明•本版本是提交审议稿；敬请达实公司在本周内提出书面意见。如本稿在审议中没有发现问题或未有书面意见，本稿将成为最终稿•本版本中所撰写的流程是由双方项目组协调会选定的；•本版本中所撰写的流程文件全部经过ISO9001咨询公司的审阅；•对于本版中没有编写的流程是由达实公司自行编写的，远卓在编写前曾给予了一定的指导，同时也参与了编写后的流程讨论，提出了远卓的若干意见；力求使整个流程体系完整协调；•本版本在编制过程中得到了经营管理部及其它相关部门的大力协助；在此表示感谢。31)立项投标2)合同评审3)项目计划与调整4)采购管理1.采购计划2.采购审批3.采购执行4.库存规划5.供应商管理（选择、评审）6.入库5)生产管理1.生产计划2.生产作业6)外包管理1.外包商的审批流程项目管理主流程主营业务流程中远卓编写的10个核心流程7.出库7)服务管理4流程项目管理主流程流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:事业部立项审批和追踪投标项目信息合同评审中标？结束是否•各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述投标评审通过？是否通过？客户签约是与客户协商否同意？是否5流程项目管理主流程流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:事业部质保期结束补充小结项目调整？项目总结项目调整项目结束？是是否否•各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述采购管理生产管理外包管理执行项目计划经管部外包商阶段小结6事业部总经理、文员YN立项管理表1.所有跟踪的工程项目及重大客户事业部内部均应立项管理（格式自定），每月汇总经管办备案并由经管办抽查事业部立项管理情况（参“跟踪项目月报表”）；2.以下类型的立项项目应交经管办审批：预计毛利润很低但有战略意义；合同额>50万；事业部主营范围外的业务。投标评审表1.事业部内部立项的项目，事业部自己组织评审（格式自定）；2.交经管办立项的项目，由经管办组织评审（参“投标评审表”，待讨论）。立项小结：无论是否投标或签约，业务员均应认真填写立项小结，事业部总经理审批后存档，参“立项申请表”。NYN事业部总经理、文员NYNYNY事业部总经理经管办主管流程立项/投标审批流程流程文件编号:深圳达实智能本流程共2页之第1页生效日期:事业部经管办责任人备注流程协调控制部门:经管办总责任人:事业部总经理制订人:审核:签署:市场调研编写立项管理表审核审批立项跟踪评审存档业务员业务员经管办主管业务员跟踪信息上报公司/？投标投标书存档立项小结上报公司事业部总经理7Y*合同评审另见流程NYN流程立项/投标审批流程流程文件编号:深圳达实智能本流程共2页之第2页生效日期:事业部经管办责任人备注流程协调控制部门:经管办总责任人:事业部总经理制订人:审核:签署:业务员投标成功？合同评审业务员8YYNN流程工程合同审批流程流程文件编号:深圳达实智能本流程共1页之第1页生效日期:经管办责任人备注事业部总经理经管办主管合同执行管理表.销售合同及事业部内部立项范围内的工程合同执行管理表：事业部总经理签字后即可交经管办加盖公章并执行；.应交经管办立项的工程合同执行管理表由经管办主管签字后方可加盖公章并执行；.需采购设备材料的工程项目，事业部应附成本清单。工程合同评审表流程协调控制部门:经管办总责任人:事业部总经理制订人:审核:签署:经管办文员业务员事业部经管办主管业务员编订合同编合同管理表内评审批加盖公章9流程项目计划和调整子流程流程文件编号深圳达实智能本流程共页之第页生效日期:外包商责任人备注流程协调控制部门:事业部总责任人:事业部经理制订人:审核:签署:事业部项目经理编写项目计划草案合同或小结否是项目计划包括成本、费用预算，资金预算，分阶段物料需求计划、技术方案初审意见备注：项目开始时项目经理根据合同条款内容和公司对项目阶段划分的标准编写项目预算。项目执行后，项目经理根据阶段性小结确定调整编...