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序号项目项目释义数据单位基础数据备注1居民户天然气销售气价实际执行的民用天然气销售价格2工商户天然气销售气价实际执行的工福户天然气销售价格3居民户管道气销售气价实际执行的民用管道气销售价格4供销气差率%5民用灶具户用户使用费实际执行的居民灶具户用户使用费价格6热水器用户使用费实际执行的居民热水器用户使用费价格7采暖炉用户使用费实际执行的采暖炉用户使用费价格8工商户用户使用费实际执行的工福户用户使用费价格910采暖炉日均耗气量采暖炉用户在采暖季的一个时期的日均用气量11工商户用气率工商户的实际用气量与合同签订量的比值%12工商户用气总量工商户的实际用气量13灶具平均售价各种型号、规格灶具的平均价格元14热水平均售价各种型号、规格热水器的平均价格元15采暖炉平均售价各种型号、规格采暖炉的平均价格元16液化气采购价格液化气采购的平均价格17瓶装液化气销售价格瓶装液化气的平均销售价格18液化气批量销售价格液化气批量销售的平均价格19户20户21民用户总户数户22台23台24采暖炉总台数台25燃气公司2004年计划预算基础数据表1表编号:XR-J01元/方元/方元/方2002年度各月供销气差率与气量加权平均的供销气差率元/户元/台元/台元/方·日民用户日均用气量民用户2003年平均每日的用气量方/日方/日方/日元/吨元/公斤元/吨2003年民用发展数2003年度市场发展的总户数2003年民用户安装数2003年当年安装并达到通气条件的总户数到2003年底止达到通气条件的总数2003年采暖炉发展数2003年市场发展的采暖炉总数量2003年采暖炉安装户数2003年达到通气条件的采暖炉总台数到2003年底止达到通气条件的采暖炉总数2003年底工福户开口气量预计到2003年底工福户的总开口气量方/日项目单位发展计划安装计划一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度批量灶具户发展户0户0户0户0户0小计户0000000000零散灶具户发展户0户0小计户0000000000热水器发展台台0台0台0台0台0小计台0000000000采暖炉发展台台0台0台0台0台0小计台0000000000工商户发展00000小计0000000000燃气具销售灶具销售台0热水器销售台0采暖炉销售台0台0小计台0燃气公司2004年发展安装计划表编号:XR-A02合计合计方/日方/日方/日方/日方/日方/日方/日序号客户期初欠款当期收入(元)当期回款合计一季度二季度三季度四季度合计一批量民用灶具户-0-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.000零散民用户-0.000.000.000.000.000小计-0.000.000.000.000.000二热水器用户-0-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.000小计-0.000.000.000.000.000四采暖炉用户-0-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.000小计-0.000.000.000.000.000五工商户-0-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.0000-0.000.000.000.000.000小计-0.000.000.000.000.000六燃气具-灶具-0.000.000.000.000.000热水器-0.000.000.000.000.000采暖炉-0.000.000.000.000.000小计-0.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000当年收入回款率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-七上年应收款---------------------------------------------往年应收款回款率100%燃气公司2004年度收入回款计划合计合计当期回款期末应收一季度二季度三季度四季度000000000000000000000000000000000000000000000000000000--------------年度收入回款计划表编号:XR-A04项目名称项目内容(或预计效果)简介所需物资单位单价总费用备注合计一季度二季度三季度四季度燃气公司2004年宣传广告计划表编号:XR-A03

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