综合目标和综合投资计划.xlsVIP免费

指标名称计量单位经营收入万元2298.14412.6874675.79用户建设费收入万元11472700.7472592.14管道气气费收入万元1140.1616992068.65瓶装液化气收入万元其他收入万元10.9412.9415回款率%往年应收款回款率%64.35%82.00%100%当年建设费回款率%61.61%70%80%当年气费回款率%84.83%95%95%当年其他回款率%100.00%100%100%息前利润万元536.3414001022.84可控费用万元495.66620650单位管网综合成本单位气量销售成本1.951.91.9民用户发展户10969113699490热水器发展台105120150采暖炉发展台91310工商户发展10152.611060.64966民用户安装51821070910000热水器安装台126141100采暖炉安装台485210工福户安装17768065.67041管网密集度160169173用户满意度%81%品牌认知度%84%定编人数人149149152员工适岗率%供销气差率%-3.76-3.90%-4%当期投资额万元443.586葫芦岛燃气公司年度综合目标2003年1-10月完成2003年预计2004年目标收入回款财务元/米元/方业务发展方/日工程安装户方/日户/公里客户员工综合单位：万元序号项目项目简要说明项目投资备注(1)76.2(2)61.2(3)15.1(4)113(5)63.95(1)站区球罐外表面防腐32004.1(1)引进地下管线防腐检测技术152004.6(2)802004.12(1)四楼会议室装修3(2)宿舍装修、改造卫生间渗水，需重新做防水1(3)5(1)复印机2(2)电脑2.4(3)打印机1(4)广告宣传使用0.2(5)办公椅0.15葫芦岛燃气公司年度综合投资计划项目完成时间1、管网投资中压DN300：1.8Km主要干管（供兴城长春大学分院锅炉900米）东城区中压主干管900米（供三和开发：900户）中压DN250：1.5Km供长春大学分院锅炉(开口气量630方)大学城南侧住宅1200户兴城海滨路商住楼600户中压DN200：0.4Km教育园区高把屯回迁居住区400户中压DN150：3.75Km东城区锦北村300米，供380户连山区天长二期650米，供200户渤海街道平房改造350米，供750户渤海家园650米，供500户园丁小区50米，供1273户欣路园50米，供300户滨河小区100米，供1315户玉皇B、C区600米，供800户玉皇家园1000米，供200户中压DN100：2.55Km兴城大学城南侧商住楼200米，1000户市人大、市政协锅炉150米百伦开发150米，200户富亿达开发200米，400户教育园区书芳苑1350米连山区邮电局食堂及中业高层200米，140户辽建加工厂150米，400户水泥厂旧房改造150米，600户2、场站投资2001.10对球罐外表面进行防腐，现发现局部出现腐蚀现象3、技术改造（技术改进）在公司的技术改线及一些施工中发现前期政府施工的管线整体防腐情况不容乐观，并发现一些管线未进行防腐（补口处较严重）建设GIS地理信息系统4、办公场所基建装修等其它设施(环境建设）5、车辆办公设施等购置1台（更新）6台（经理及部门主任）4台（更换报废）刻录机、扫描仪、U盘25把(6)电脑椅0.1(7)办公桌0.112(8)档案柜0.174(9)0.5(10)李总车辆需要重新购置按集团标准(1)建立公司外围墙报警监控系防止发生被盗、被破坏现象3.5合计443.58610台4张3组其它办公家具设施6.其他4月底