2003年指标预测.xlsVIP免费

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指标名称计量单位完成情况收入经营收入万元97005126.88025.882.74用户建设费收入万元428215603561.883.18气费收入万元53963562445882.62燃气具收入万元193.3421.05其他收入万元31.5266.67回款回款额万元89245319.5738382.73用户建设费回款万元35021747292583.52气费回款万元54003568445282.44燃气具回款万元193421.05其他回款万元31.5266.67回款率%9210092100.00%%81.7810080.898.80气费回款率%100100100100.00其他收入回款率%100100100100.00发展指标民用户发展户160001833819000118.75热水器发展台采暖炉发展台工商户发展500003118288182176.36民用户安装率%7588.5266.6788.89安装指标民用户安装户12000627812000100.00热水器安装台采暖炉安装台工商户安装500003881180023.60销售指标燃气灶具万元热水器万元采暖炉万元液化气万元收益及综合指标收入销售费用率%财务息前利润万元25001128204581.802003年指标完成预测表2003年计划到10月份03年预计完成完成率(%)2002年及以前年度应收款回款率2003年建设费回款率方/日方/日财务可控费用万元950793.08950100.00收入指标构成不含税工福户安装收入不含税合计民用户安装收入不含税民用户安装成本不含税民用户安装利润工福户安装利润气量利润合计可控费用抵押资产固定资产折旧民用户安装12000户2711元/户3253万元202万元气量销售2970万方1.8元/方3945万元7400万元利润指标构成2711元/户1000元/户12000户2053万元202万元0.32元/方950万元3205万元950万元210万元利润2045万元1-3月宝石按0.32元/方

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