2004年-2006年滁州新奥-1.10.pptVIP免费

2004年-2006年滁州新奥燃气营销规划——暨2004年营销计划和年度经营管理目标作者：于国江日期：2004年11月11日2“滁州新奥燃气公司04－06年市场开发3年规划”介绍定义：•宏观地对公司进行三年的业务预测、市场开发费用预算和战略规划目的：•为公司提供远景的预测和市场开发战略规划•指导资源的分配•对公司所在市场作出分析并提供相应对策•满足管理和控股公司股东的需要内容：•市场和经营环境的趋势预测•重点业务选择、产品策略、客户群策略、广告/宣传策略、政府公关策略、关键行动计划•三年的收入、气化户数、用气量和市场开发费用初步预测•组织、人员配置，管理改进负责人：滁州新奥燃气副总经理——于国江时间：1１月１０日初稿、1１月2０日计划委员会审核3概要•滁州新奥燃气于2002年7月2日注册成立，注册资本5871万元（合人民币，以下均以人民币计算），计划投资1亿5千万元，目前完成投资将近3千万元，已建成一座占地25亩的天然气门站（LNG站），建成天然气高压管线1.5公里，中压管线26.8公里，低压管线16公里，新建高中低压阀门井150座，安装调压箱／柜35座，新建天然气管线45公里辐射20%区域，老煤气管线55公里辐射70%区域；•于2003年2月28日正式向滁州市供应液化天然气，目前已通气小区已达28个，预计2003年末通气户数将突破1500户，其中房产户900户，集体报装户600户，6个工商业户已通气，开口气量达到2581立方／日；•国家西气东输天然气于2003年11月18日向滁州市供气，滁州新奥成为全国第三家、安徽省第一家、新奥第一家使用西气东输管道天然气的燃气公司；•由于开口气量1000（立方／日）的大工福户日用气目前极不稳定，未来几年滁州新奥燃气将面临上游厂商照付不议条款的巨大压力，同时除了新建房产6000户和集中度相对较高的集体报装户500多户以外，民用户的开发将以散户为主，民用户的市场开发速度将受到制约；•未来三年我们将通过调整市场开发部内部组织结构，增加散户开发力量，提高工福户销售人员的专业能力，增加中小工福户的市场开发速度，同时调整新户、老户、工福户的奖励措施，加大完成和超额完成计划的奖励力度，使得市场开发能够确保公司经营计划的落实和完成；•2004年－2006年我们计划营销投入215.58万元（营销费用率3.4%），其中广告宣传61.1万元，公关费用80万元，业务活动费11.88万元，人员工资36万元，奖金26.6万元，完成销售增加额6350万元，其中接入费收入增加额1500万元，燃气销售增加额4850万元，民用户通气户数达到20500户（含水煤气置换户12000户），其中，房产户5500户，老户15000户，工福户开口气量达到5万（立方／日），工福户年耗气达到900万立方，包括民用户年总耗气量达到1200万立方．4一．滁州市场外部环境分析宏观环境分析民用户市场容量及市场特点分析工福户市场容量及市场特点分析二．滁州新奥公司内部能力现状分析三．2004年～2006年营销战略规划四．营销战略支撑体系目录5•1999年－2002年增长低于全国水平•经济增长主要来自三产业的快速增长。第三产业的比重超过1/3243.51255.72265.4280.810015020025030019992000200120025.48%1999～2002年滁州市GDP增长情况单位：亿元69.871.3664.8871.18103.02103.48109.56114.6770.6880.8890.9694.971999200020012002第一产业第二产业第三产业1999～2002年滁州市GDP产业结构（万元）数据来源：《滁州市2002年统计年鉴》自1999年开始，滁州市第二产业发展缓慢，第三产业增长较快，到2002年第三产业已占整个国民经济的１／３强3.65%4.77%复合增长率10.35%复合增长率3.64%复合增长率0.65%29%42%29%第一产业第二产业第三产业25%41%34%第一产业第二产业第三产业1999年2002年6数据来源：《滁州市2002年统计年鉴》90.0487.791.5194.5112.9915.7818.0420.171999200020012002工业建筑业复合增长率15.80%复合增长率1.63%1999～2002年滁州市GDP第二产业结构（万元）滁州市第二产业增长缓慢，主要增长来自建筑业，建筑业的年复合增长率超过１５％•1999年－2002年第二产业中建筑业复合增长率超过15%•工业：规模以上产值的工业企业55家，总产值58亿元•商业：各类宾馆／酒店65家•公共...