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指标名称计量单位合计一季度二季度收入经营收入万元5360.57818.031012.12用户使用费收入万元2847.20242.72426.56气费收入万元1364.41326.00291.62液化气收入万元998.57199.71260.35其他收入万元150.4049.6033.60回款回款额万元5514.03890.131185.83用户使用费回款万元2592.2258.82524.66气费回款万元1364.41326.00291.62液化气回款万元998.57199.71260.35往年应收款回款万元408.4556.0075.60其他收入万元150.4049.6033.60回款率%102.86108.81117.16%10013.718.5%91.04106.63123气费回款率%100100100其他收入回款率%100100100发展指标民用户发展户1201214303280热水器发展台400100100采暖炉发展台2008040工商户发展10000180720民用户安装率%83.007.0013.00工程安装民用户安装100008801580热水器安装台400100100采暖炉安装台2008040工商户安装10000300180中压管网敷设公里42.748.6719.90投资年度新增投资万元3617.761273.44984.52年度中压管网投资万元1861.80357.44711.93年度场站建设(或改扩建)投资万元1431.96819.80156.39年度设备购置投资万元7.706.201.50年度办公设施车辆投资万元46.3046.30年度技改技措投资万元262.6037.30113.70年度基建改造投资万元7.406.401.00利润总额万元1174.14-56.1972.37可控费用万元310.1886.0064.01综合毛利率%34.7712.9922.13收入销售费用率%5.229.546.80定员人371371371人均收入14.102.152.66新乡新奥燃气公司2003年度综合经营计划表编号:XR-A012003年计划2002年及以前年度应收款回款率2003年使用费回款率方/日户方/日收益及综合指标万元/人人均利润14.452.202.73人均服务户数129.00104.00106.00单位气量销售成本2.532.532.64户均安装成本681.02681.02681.02项目多可筛选总体、投资效益、人员成本收益及综合指标万元/人户/人元/方元/户三季度四季度1527.192003.23927.561250.36294.04452.75271.99266.5333.6033.601465.091972.99818.86989.86294.04452.75271.99266.5346.60230.2533.6033.6095.9398.4911.456.488.2479.17100100100100383234701001004040420868030.0033.0036203920100100404078087409.874.30753.52606.28460.92331.51211.00244.7781.6030.00427.09733.8678.3981.7839.1346.124.443.373713714.025.27年度综合经营计划表编号:XR-A012003年计划4.125.40113.00129.002.672.37681.02681.02项目规格单位单位金额单位工程管材用量合计单位材料费单位施工费规格数量0--0--0--0--0--0--0--83.7164.6819.03--82.576616.57--0--38.372216.37--0--0--0--0--749.21607.52662.9286.29--391.59536.3371.19--221.9327.9263.67--170.82164.5757.33--121.52115.4555.37--10181.5240--79.3666.7734.23--51.3646.2233.14--24.3926.97--33.7--07.3226.38--0--0--0--0--0--0--0--0--0----0--0--燃气公司2003年计划预算基础数据表2表编号:XR-J02DN500钢管元/米DN400钢管元/米DN350钢管元/米DN300钢管元/米DN250钢管元/米DN200钢管元/米DN150钢管元/米DN100钢管元/米DN80钢管元/米DN70钢管元/米DN50钢管元/米DN40钢管元/米DN32钢管元/米DN25钢管元/米DN20钢管元/米DN355PE管元/米DN300PE管元/米DN250PE管元/米DN200PE管元/米DN160PE管元/米DN125PE管元/米DN110PE管元/米DN90PE管元/米DN60PE管元/米DN45PE管元/米DN32PE管元/米DN25PE管元/米DN500PE被覆管元/米DN400PE被覆管元/米DN350PE被覆管元/米DN300PE被覆管元/米DN250PE被覆管元/米DN200PE被覆管元/米DN150PE被覆管元/米DN100PE被覆管元/米DN80PE被覆管元/米DN70PE被覆管元/米DN50PE被覆管元/米DN45PE被覆管元/米0--0--DN30PE被覆管元/米DN25PE被覆管元/米序号项目项目释义数据单位基础数据备注1钢管材料的平均采购价格2钢管材料的平均采购价格3钢管材料的平均采购价格4钢管材料的平均采购价格5钢管材料的平均采购价格6钢管材料的平均采购价格7钢管材料的平均采购价格18.098钢管材料的平均采购价格14.249钢管材料的平均采购价格9.1210钢管材料的平均采购价格4.9011钢管材料的平均采购价格3512.0012钢管材料的平均...

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