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边际收益测算投资建设期25020283639.60303030303333销售收入（万元）720100812961426增加其它收入增加主叫通话次数3564499064157057费率（元）0.40.40.40.4收入增加1426199625662823对其它业务收入的抵减21.681.601.60101010102402021921922002年2003年2004年2005年A品牌用户数X业务用户数（万户）月平均使用量(次）X业务ARPU减少Y业务用户数Y业务用户ARPU减少Y业务收入＝02年A品牌用户数×80%×20%×50%收入＝用户×ARPU*12X业务用户增长是总用户增长的2倍＝02年X业务用户数×（1＋2×03年总用户增长比例）ARPU=30*0.1X业务用户×5%X业务年使用量*55%网内呼入比例－其中已经被Y业务解决的未接通通话＝X业务带来的语音业务量边际经营成本测算维护等实施成本150150150市场成本1901016571人力成本19212326边际投资测算硬件平台2000200200200厂商服务费300施工303小计2333200200200不可预见投资233202020用户发展假设80250210200200213%-16%-5%0%总用户数30070084010001100总用户增长速度133%20%19%10%BOSS系统改造(万户）2001年2002年2003年2004年2005年A品牌用户数A品牌用户增长X业务用户×5%＝02年A品牌用户数×80%×20%×50%C4:收入＝用户×ARPU*12C7:X业务用户×5%C15:X业务用户增长是总用户增长的2倍＝02年X业务用户数×（1＋2×03年总用户增长比例）D4:X业务年使用量*55%网内呼入比例－其中已经被Y业务解决的未接通通话＝X业务带来的语音业务量E10:ARPU=30*0.1F6:c5a94fa4-fb87-4d91-881d-ba1d0a33981f.xlsPage4of1003/02/202522:38:10新增能力备选项目申请表制表部门：项目名称：日期：12/31/2001报表编号：序号制表人：版本：项目性质：新增能力类－新建项目（不符合所列项目性质的项目请选择其他报表）项目所处阶段：机会评估项目发起人签发：姓名签字日期项目发起人：项目概括性描述和项目发起人预期项目发起和共同发起主管部门会签（详见项目申请和会签组织机构责任图）：相关业务主管部门主管负责人姓名签字日期项目关键财务指标汇总（不用填）：固定资产投资总额估算：2,566万元56.28%3,452万元2.3505+效益0190628023670405640560065872172577381202566022022022022001本阶段项目预计开工时间本阶段项目预计交付使用时间：3请选择并注明项目提出的依据（请在相关的空格内填“是”；并注明）本部门提出是根据其他业务部门提出的业务需求是根据公司的业务规划请选择根据行政主管的要求请选择根据集团公司的要求请选择其他请选择请列出依据的名称和来源，并可随表一并附上。名称著者或编写单位备注（文件号或保管人）业务发展中心X业务项目规划项目类别（24类科目）：项目共同发起人1：项目共同发起人2：该业务可以在被叫方不在服务区、无应答或手机关机时帮助呼叫方将来电号码与时间呼叫转移至一个能保留呼叫信息的寻呼中心，并在被呼叫方开机或重新接收到信号后，以短消息的方式通知其主叫方的信息部门名称1部门名称2部门名称3项目内部收益率（IRR)项目净现值（NPV)项目动态回收期(年）第1年第2年第3年第4年第5年Opex总计Capex总计项目实施时间表和资金需求计划（以填表期的下一季度为＋1季度）例如填表时为3月，则“＋1季”为第2季度2002年1月1日2002年3月1日附录1：X业务项目建议书附录2：附录3：附录4：c5a94fa4-fb87-4d91-881d-ba1d0a33981f.xlsPage5of1003/02/202522:38:104业务需求和能力差距的描述：业务需求（业务发展预测，或有哪些问题？造成了什么后果？）：接通率问题：投诉多，接通率得分低，要花很多网络建设的投资来弥补能力差距（要解决这些问题需要哪些新能力的支持，现有能力在哪些方面不能满足要求）：5项目成果描述（项目建成后能力状况）6项目解决方案描述：通过何种手段，最经济有效的解决上述问题？不同方案的比较增加网络覆盖现有能力描述(目前的现状）X业务不但可以部分地解决这些问题，节省增加网络覆盖的投资，且为用户提供了多元化的服务，为公司增加了收入来源项目目标（请详细描述项目预计对公司KPI的贡献、项目预期效益等）：请描述本项目对本部门KPI的贡献；和/或对公司KPI的贡献；贡献程度有多大？提高网络接通率，第一年多接通5000万...