附件61of6AccentureConfidential新模版－现有能力维护（调入项目数据）现有能力维护改造项目汇总表部门项目序号项目名称立项原因和依据项目成本说明资金使用计划项目成本构成成本估算的基本假设总成本（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）行政部1望京楼食堂售饭刷卡机系统6.006.002雁栖湖厨房设备更新20.0020.003雁栖湖洗衣房设备更新30.0030.004雁栖湖办公设备10.0010.00520.0020.006马连道车库房购置电瓶插车20.0020.00网优1应急供电车50.0050.00156.0056.00100.00为现有营业厅重置台式电脑不可预见根据设备代维合同包括土建、装修等立项内容（规模、数量、型号、主要设备等）＋1季度＋2季度＋3季度＋4季度>1年雁栖湖音响.灯光设备现有台式电脑陈旧弃用（原有电脑配置较低，速度较慢，与窗口整体硬件条件不相匹配）概念厅功能较为单一，如演示功能，并且电子设备，包括计算机、电子显示屏等经常不能正常运转。美惠厅与集团公司A标准有差距，缺少演示功能。更换概念厅电子设备，包括计算机、电子显示屏等，增加演示功能区。美惠厅增加演示功能区，需进行改造、设备购置安装等。现有40余个城区合作厅的硬件条件不统一、CI标识不规范，与集团公司A标准存在较大差距。拟对城区40余个合作厅的门楣、柜台、展示板等进行改造提高对现有营业厅、三元桥办公区、美惠办公区的发生损坏的办公设备的使用寿命，节约公司成本。对现有营业厅、三元桥办公区、美惠办公区的发生损坏的办公设备，如监视器、复印机、台式电脑、笔记本电脑等进行维修。对现有办公区进行土建维修，如三元桥办公区等。包括设备租赁维护、25台手机充电器、4台自动售货机、移动公用电话等。根据集团A标准要求，改善望京营业厅硬件条件，并为望京营业厅增加服务功能，以便进行大客户等重点客户的业务推广。包括望京营业厅柜台改造、演示区增设等解决美惠十层办公区坐席紧张的情况包括两个会议室的拆除、改建成坐席。由于物流库房从三元桥搬迁至马连道地区需在马连道地区新建代销营业厅，包括土建、设备重置等由于SIM卡中心机房从美惠搬迁至望京在城区4个主厅及代销厅安装排队机，根据市场部和集团公司服务标准的要求。根据市场部和集团公司服务标准的要求。对城区主营业厅进行信息港和数据业务演示区、客户体验区的改造建设。单位：万元项目性质小计项目个数项目平均规模％原始数据327.50104%351.70234%2,164.652125%汇入办公楼建设400.0015%雁栖湖综合改造1,778.14721%应急车更新改造860.00110%营业厅改造项目2,710.00532%总计8,591.9968126.35100%156.00总计8,747.99维护类支出项目大修理6,540.04非项目备品备件返修费技术支持代维总计更新改造2,207.94Unspecified701.601.更新改造2.计划性维护3.非计划性维护从办公购置调入项目（更新改造）Q1Q2Q3Q499.00178.5050.000.00327.5049.53208.981.2092.00351.7028.0071.5034.151,731.001,864.650.00200.00494.311,082.230.001,776.54401.402.003.20453.40860.000.00840.001,220.00650.002,710.0056.00100.00833.931,895.292,390.782,926.408,046.391,858.14附件64of6AccentureConfidential新模版－现有能力维护申请表（原始数据）现有能力维护改造项目汇总表部门项目序号项目名称立项原因和依据项目成本说明资金使用计划1美惠营业厅和概念厅改造、设备更新350.00350.00营业厅改造项目2城区合作厅改造700.00300.00200.00200.00营业厅改造项目5代销厅搬迁改造从三元桥搬迁至马连道地区土建装修、设备购置320.00100.00220营业厅改造项目7城区主厅安装排队机根据市场部和集团公司服务标准的要求。设备购置、安装调试90.0090.00营业厅改造项目8城区主厅改造根据市场部和集团公司服务标准的要求。1,250.00350.00450450营业厅改造项目立项内容（规模、数量、型号、主要设备等）概念厅功能较为单一，如演示功能，并且电子设备，包括计算机、电子显示屏等经常不能正常运转。美惠厅与集团公司A标准有差距，缺少演示功能。更换概念厅电子设备，包括计算机、电子显示屏等，增加演示功能区。美惠厅增加演示功能区，需进行改造、设备购置安装等，包括购置3G技术等影像演示设备...
