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TL管理评审控制程序编号TL-ＺＳ-5.4版本号1页次1修改状态第0次修改修改日期年月日发布日期年月日1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2.范围适用对公司质量管理体系的评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3质管部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料负责对评审后的纠正，预防、措施进行跟踪和验证；3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4、程序4.1管理评审计划。4．1．1每隔12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1．2质管部于管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核总经理批准，计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门（人员）；e)评审依据；f)评审内容，包括评价质量管理体系改进和变更的需要，质量方针和目标。4．1．3当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时；4．2管理评审输入管理评审的输入应包括：a)审核结果，包括第一方，第二方，第三方质量体系审核，工程及服务质量审核等的结果；b)顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和工程质量的符合性，包括过程，工程项目测量和监控的结果；d)改进、预防纠正措施的状况，包括对内部审核或日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施实施及其有效性的监控结果；TL管理评审控制程序编号TL-ＺＳ-5.4版本号1页次2修改状态第0次修改修改日期年月日发布日期年月日e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律，法规的变化,新技术、新工艺新设备的开发、推广、采用以及顾客要求项目的变化等；g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h)质量管理体系运行改进的建议。4.3评审准备4.3．1预定评审前半个月，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并编写本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准；4．3．2总经理负责根据评审输入的要求组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认；4．3．3总经理向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料；4．4管理评审会议a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和纠正措施实施时间；b)总经理对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）；4.5管理评审输出4．5．1管理评审输出应包括以下方面有关的内容与措施：a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面过程的评价。b)与顾客要求有关的工程项目的改进，对现有工程项目符合性要求的评价，包括是否需要进行工程项目、过程审核等与评审内容相关的要求；c)资源需求等4．5．2会议结束后，由质管部根据管理评审输出要求进行总结，编写《管理评审报告》经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4．6改进、纠正、预防措施的实施和验证根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4．7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》；4．8管理评审产生的相关的记录由质管部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。5．相关文件5.1《内部审核程序》5.2《改进控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《记录控制程序》6．记录6.1《管理评审计划》...