采办类流程图0625.pptVIP免费

2003-052003COSL－REPORT02第1页项目数据库/存档需要展开的程序单文档/文件数据/资料执行程序签合同决策程序或者共同循环起始、终止程序多文档/文件图例说明2003-052003COSL－REPORT02第2页•物资装备类管理流程–提炼规范的流程•国家规定招标采办流程流程•公司招标采办流程•签订年度协议流程•年度协议范围内物资的采办流程•应急采办流程•分供方管理流程•工程维修改造项目实施流程——事业部权限下•工程维修改造项目实施流程——事业部权限上•项目组管理项目的商务流程•进货检验管理流程•不合格采购品处置流程•出库管理流程•库存积压物资处理流程•库存材料、配件、低值易耗品报废处理流程•物资信息管理流程–经过优化的流程•采办基本流程–新建的流程•海外作业部门计划内采办管理流程–附录：流程优化及原因分析•采办基本流程目录2003-052003COSL－REPORT02第3页国家规定招标采办流程国家规定招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人：物资装备管理流程——国家规定招标采办流程失效序号序号日期1.适用范围：本流程适用于国家规定招标采办过程管理所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范对国家规定招标采办过程的管理，特别是明确各部门在该过程中的职责3.执行部门：物资需求部门、物资装备部/采办项目组、公司领导/法人、属地分公司4.关键控制点：4.1及时和准确性：物资需求部门应及时准备招标文件和技术文件，并跟踪招标公司的招标进程4.2协调性：物资装备部应协调与招标公司的工作，以共同顺利完成招标工作5.本流程的管理者为公司物资装备部2003-052003COSL－REPORT02第4页国家规定招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号版本号主要步骤责任者具体操作1物资需求部门：物资装备管理岗位物资需求部门提出物资需求申请单（MR）后，进行平库。如需采办，且在计划内，则按照权限逐级审批。采办需求批准后，物资需求部门准备技术文件，并由部门总经理签字批准，交物资装备部（或采办项目组）2物资装备部/采办项目组：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）审核物资需求申请单和技术文件，并根据权限送公司领导审批后，填写《招标委托书》，并附上招标技术文件，上报总公司物资办3物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位•总公司物资办按国家规定，向国家批准认可的招标公司提出招标申请•由国家批准认可招标公司按照国家《招标投标法》的规定进行招标•在开标和评标时，物资装备部（或采办项目组）在规定时间内组织分公司或事业部负责商务和技术的人员（或采办项目组成员）参加，按国家批准认可招标公司的要求，根据国家《招标投标法》有关规定进行开标和评标•定标后，物资装备部（或采办项目组）根据评标结果向总公司物资办申办进口批件，报总公司物资办审批2003-052003COSL－REPORT02第5页国家规定招标采办流程（物资装备管理流程）流程编号版本号主要步骤责任者具体操作4物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）组织分公司或事业部负责商务和技术的人员，继续与中标分供方进行澄清和协商，确定合同条款5物资装备部/采办项目组分公司或事业部：采办管理岗位物资装备部（或采办项目组）组织分公司或事业部准备合同文本6公司法人或法人授权代理人公司法人或法人授权代理人代表公司与中标分供方签订合同，并将合同交属地分公司执行7分公司主管部门或事业部：采办管理岗位分公司主管部门或事业部继续跟踪合同的执行情况，直到合同结束2003-052003COSL－REPORT02第6页物资需求部门物资需求部门物资装备部/采办项目组物资装备部/采办项目组公司领导/法人公司领导/法人总公司物资办总公司物资办招标公司招标公司物资需求申请单技术文件总经理或授权人审批平库，内部逐级审批审核物资需求申请单和技术文件根据权限送公司领导审批招标委托书技术文件审批招标申请按照国家规定组织招标进口批件申请书审批中标通知书合同条款谈判合同条款谈判合同合同属地分公司属地分公司公司法人或其授权人签署合同执行合同合同执行跟踪合同执行跟踪合同及资料存档开标/评标定标开标/评标...