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长虹人力资源管理项目业务流程长虹人力资源管理项目业务流程业务流程编码:HR-5-02业务流程描述:工资核付业务流程2001年2月11日定稿2001年2月12日打印拟制:业务流程所有者:人力资源本部部长:项目经理:业务流程名称:工资核付流程业务流程参与者:各部门会计、人力资源本部人事管理、薪资管理、财务部工资费用管理长虹人力资源管理项目业务流程输入:工资信息输出:工资支付控制点:各部门工资水平和额度是否符合核定标准;工资发放对象、工资计算及工资项目是否正确;个人工资水平高低及原因概要:该流程对长虹集团公司的工资核付业务作了规范性说明业务改组:1.现状:已形成制度化、程序化的工资核付管理,但操作还不太连贯。工资审核过程中部分实行电子信息系统管理,要实现工资核付自动化、系统化仍需进一步优化与完善。信息来源仍源用传统手工方式进行传递。2.未来:全面实行系统化功能管理,使工资核付管理更规范、更高效。3.管理程序:月初整理上月人事信息、产量统计数据、考核信息及岗位工资标准、工资承包总额,核算各部门应发工资额度。各部门根据上月运作情况确定工资支付计划,经部门领导批准报送人力资源本部。人力资源本部审核支付计划,将工资水平和总额控制在核算范围内。各部门根据审核合格后的支付计划造工资。各部门工资经领导批准后,由工资员将工资明细数据和工资汇总表报送人力资源本部,现金发放必须由部门领导批示原因的总额;其他情况需从工资总额中以现金形式支付的金额,必须以书面报告申请,经人力资源本部部长批准同意。人力资源本部审核各部门工资水平和额度是否符合核定标准?工资发放对象、工资计算和工资项目是否正确?个人工资是否过高或过低,原因为何?现金支付是否经部门领导或人力资源本部部长批准?若审核过程中出现任何不符合规定的情况,将返回部门进行修改。人力资源本部汇总工资总额及现金发放总额,汇总单经部长批准后随工资明细数据报送财务部。财务部审核各部门总表额度与明细数据汇总额是否吻合?合格后工资上卡或现金发放,若不合格向人力资源本部反馈错误信息,人力资源本部检查修改后重新报送。长虹人力资源管理项目业务流程

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