Interim Report 2- Final.pptVIP免费

1HangzhouMobileInterimReport适应通信行业发展和竞争形势变化，完善浙江移动杭州分公司的评价激励体系工作报告会浙江移动杭州分公司中国杭州，2003年2月2HangzhouMobileInterimReport目录页码A.项目介绍3B.虚拟利润中心设计原则及方法9C.杭州移动虚拟利润中心界定及相关KPI指标133HangzhouMobileInterimReportA.项目介绍4HangzhouMobileInterimReport伴随着市场逐步向成熟稳定期过渡，企业的发展应该同时注重外部市场扩展和内部管理挖潜导入期快速增长期成熟稳定期眼睛向外：•占市场•抓产量眼睛向内：•改善内部效率•提高运营效益5HangzhouMobileInterimReport外部竞争带来收入增长趋缓和运营成本攀升的巨大压力，杭州移动面临提升内部运营效率和增强企业效益的现实课题运营商收入增长趋缓运营成本攀升•新用户增长速度减缓•用户平均ARPU下降•资费存在下调的可能性•数据业务和企业用户市场开发具有良好前景，但尚未形成新的利润增长点•新用户质量下降，用户争取的效率降低，实际营销成本增加•竞争加剧，老用户稳定性降低，用户维护和挽留成本增加•网络运营、维护和优化的任务扩大改进内部管理，提高管理效率，增进运营效益6HangzhouMobileInterimReport参考欧美运营商行业的发展趋势，行业价值链不断解体，市场机制成为连接并提升价值链各环节运营效益的主要纽带纵向分解横向分解设备供应商移动运营商经销商网络建设运营维护市场营销销售管理客户服务业务开发产品设计业务/产品筛选项目规划网络接入网络优化营销方案销售管理业务发展客户关系管理基础业务：新业务：•专业化分工与协作进一步加强•责任界定更加明确•目标分解更加清晰•市场化趋势发展•竞争与合作关系调整网络建设虚拟运营商/服务提供商线路租用基础网络运营维护市场营销销售管理客户服务网络代维营销执行外部渠道渠道服务客户7HangzhouMobileInterimReport因而在目前，以“虚拟利润中心”的形式引入内部市场机制不仅是提升内部运作效率和运营效益的重要手段，它本身也符合行业发展的内在趋势运建部市场部网络建设运营维护网络优化营销销售服务最终用户技术支持与协作市场机制传递8HangzhouMobileInterimReport对生产部门（市场部、运建部、县市分公司）的有效激励，是配合“虚拟利润中心”的建设并对内部效益进行有效挖潜的重要保证年内杭州移动固定收入年终杭州移动公司效益整体放大部分激励机制激励部分生产部门实时激励生产部门整体薪酬奖励职能部门整体薪酬奖励市场部运建部县市分公司市场部运建部县市公司财务部人力资源部综合办9HangzhouMobileInterimReportB.虚拟利润中心设计原则及方法10HangzhouMobileInterimReport虚拟利润中心的设计须遵循组织设计的一般原则快速反应原则：闭环管理原则：协同性原则：客户导向原则：组织设计原则责权对等原则：公司的每一个部门、中心和岗位的责任、权利和激励应该对等避免多头指挥和无人管理现象在公司各虚拟利润中心之间建立“内部客户”的概念，促使内部合作更加顺畅保证对外部环境的变化作出及时、充分的反应确保在关键任务上的跨部门有效合作12354资料来源：罗兰•贝格分析11HangzhouMobileInterimReport将各生产部门设计成为虚拟利润中心，关键在于确定量化运建与市场之间的收入/成本关系运建市场运建市场成本中心收入中心虚拟利润中心虚拟利润中心利润中心的条件利润中心的困难•执行速度加快，决策质量提高•收入/成本意识增强，对利润的重视提高•评价业绩的标准更全面合理•产生提高自身竞争能力的压力与动力利润中心的好处•组织界定清晰，权责明确•管理者具备平衡收入/成本的条件•内部转移定价的确定•决策更加分散，控制难度增加•对管理者素质要求提高•合作与协同的需求增加成本收入成本收入转移定价现状调整资料来源：罗兰•贝格分析12HangzhouMobileInterimReport将市场和运建设计成虚拟利润中心有两种可选方法：分解法和传导法传导法分解法收入/成本分解（举例）职责归属收入/成本重组虚拟利润衡量1234可控成本界定收入分割（举例）不变单价确定（举例）虚拟利润衡量1234•按照价值实现分解收入目标•按照可控成本归属分解收支差目标...