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文件编号:XJ-WI-ZW-08修订状态:A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册办公用具管理工作规范1.0目的规范办公用具的计划、采购工作。2.0适用范围适用于新疆航空公司各部门3.0职责3.1总务部负责收集、审核使用单位的办公用具申请报告;3.2总务部负责组织采购;3.3总务部负责组织到货验收、分发工作;3.4财务部负责办理付款手续。生效日期:2003年2月25日第1页共3页文件编号:XJ-WI-ZW-08修订状态:A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册办公用具管理工作规范4.0规范内容4.1流程图NY生效日期:2003年2月25日第2页共3页开始收集、审核申请报告组织采购办理付款手续是否合格到货验收结束文件编号:XJ-WI-ZW-08修订状态:A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册办公用具管理工作规范5.0管理细则5.1收集、审核申请报告5.1.1总务部收到使用单位办公用具购置申请报告后,进行实际需求调研。5.1.2总务部根据实际调研情况对申请项目进行审批。5.2组织采购5.1.1项目批准后,对5万元以上项目,总务部通过招标进行采购。5.1.2对5万元以下项目,总务部通过货比多家并填写“物资采购考察表”的方式采购。5.3到货验收5.3.1货到后由总务部负责组织,使用单位参与共同进行验收。5.3.2货物验收合格后,填写“办公用具验收单”。5.3.3货物验收不合格,退货、重新进行采购。5.4办理付款手续5.4.1货物验收合格后,财务部按相关付款程序办理付款手续。5.5建帐及贴标牌工作5.5.1使用单位在验收后一周内完成办公用具建帐及贴标牌工作。6.0相关文件与记录6.1《新疆航空公司办公用品管理办法》6.2“物资采购考察表”生效日期:2003年2月25日第3页共3页

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