采购管理制度.DOCVIP免费

天津春发管理模式设计稿采购管理制度第一章总则第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障供应，控制不必要的开支，特制定本制度。第二条采购管理工作的任务。（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。（二）在保障供应前提下，选择适质物资，服务企业生产、经营。（三）优化供应渠道，降低采购成本。第三条本制度使用范围采购部所有岗位、人员。第二章采购工作规定第四条采购审批：（一）、各部门在业务、生产、基建维护中需采购的各类物资工具、仪器仪表房屋装修、维修等各类开支，都必须事前填单、审批。（二）、.对预算外需求的审批，超出一定限额（）元，必须总经理审批。3.各部门采购，凡没有按程序审批，会计部可拒绝付款。第五条编制采购计划表：（一）、采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。（二）、紧急采购申请单应优先办理。（三）、无法于需用日期办妥的采购申请，必须通知请购部门。（四）、接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。第六条询价及洽商：（一）、充分了解请购材料、物资的品名、规格。（二）、向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、地点、付款方式。（三）、同规格产品有几家应都进行询价。天津春发管理模式设计稿（四）、有没有其他更适合的替代品。（五）、经成本分析后、设定议价目标。（六）、有没有价格上涨、下跌因素。（七）、询价单应注明与厂商议定的买件条件。第七条订购：（一）、需预对定金、内外销价需办退税、规定（）元以上或有时附带条件的采购应签定采购合同。（二）、分批交货者在审批单中注明。（三）、订购单（采用联络函或传真）交厂商，无法按需用日期交货的必须通知请购部门。第八条采购：（一）、自提货时采购人员应对供应商所提供货物进行详细检验，是否与需货申请单所列项目一致。（二）采购物资到达公司后采购人员通知库管部收货。第九条收货（一）原材料采购需经库管部进行初步验收后办理收货，报相关部门进行理化指标检验后，由库管部开出入库单方可办理付款或报销。（二）其他物资需经申请部门验收后，库管部开出入库单方可办理付款或报销。第十条付款结算：（一）供应商所开列发票抬头及内容是否相符。（二）发票金额与申购单价格是否相符。（三）有无预付款或暂付款。（四）是否需要扣款。（五）需要办退税的转告退税部门。第三章供应商管理制度规定天津春发管理模式设计稿第十一条本细则系指配合本公司生产上需要，需供应商定点供应的原料的采购过程。第十二条厂商调查（一）为了解原料厂商的动态及产品质量，采购人员应随时调查，凡欲与与本公司建立供应关系而能符合条件者应填具“供应商调查表”以建立征信资料，作为日后选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。（二）采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。（三）在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商调查表”以供日后选择厂商的参考。第十三条供应商的选点应严格按“供应商选点程序”办理下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”提请有关人员审批。（一）原有供应商被撤点。（二）开发新产品和技术改造需用新物资。（三）新供应商的物资更适合公司的产品。（四）原有供应商由于种种原因拒绝供货。第十四条原材料样品送检及初审（一）对通过初选的供应商所送检的样品，必须经质量管理部门进行各项指标的初检。（二）供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等材料。（三）对各项指标检验合格，通过初审的供应商方可进行供货，如果供应商评审结果不合格，供应商应限期作出整改，整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。第十五条寻价、比价（一）为确保采购物资质优价廉，采购人员应对供应商进行寻价、比价，比价对象以三家以上为原则。（二）如果是临时购买紧急需求，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续，但事后亦应补办相关寻价、比价手续。第十六条签定合同天津春发管理模式设计稿（一）对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其鉴定长...