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采购管理部分详细调研记录1、采购科组织架构：朱科长：原材料，钢材，量具类，SPCC钢带，分工袁先生：零星的化工，橡胶件、包装，密封件，铝压铸蚌先生：主要负责三分厂采购，板翅上的法兰，管翅黄铜管（带）二分工洪先生：外协件，负责外协加工的,无铸造设备，找外协厂。注：供应商名录（由质保部提供）、经常采购的物料清单、临时采购的原辅料清单。采购部四位：每一位负责的范围。2、由质保部提供的合格分供方资料，根据采购程序文件，定点采购。考察定点。100%检验入库，与物资科的情况，给采购科报表。送质保报检，是否按图纸要求，质量指标要求，一般情况下，不可能出现漏检现象。材料质量没有出现质量问题，数量没有问题，交货期有时因生产临时计划较紧，不能满足。注：采购程序文件3、每月根据生产计划，成本消耗计划，制订采购计划及物料消耗计划，采购计划单与生产计划单是一致的。（自己分清楚，产品所需要的零部件及库存状况，逐层审批。采购计划的变动相当频繁，周计划没有搞，提前采购，灵活调整，95%以上，多部门的审批之后才能确定供应商。采购计划的制定依据，制订流程，准确性。4、基本能满足生产经营的需要。若出现采购问题，生产上做相应调整。5、有每月的原物料采购计划，根据生产计划。6、安全库存的设立。目前状况尽量做到零库存，将仓库放到对方，设备（真空炉等）的配给有安全库存的概念。注：采购周期。各主要原物料的采购周期的计算方法。7、请购时机的合理把握，凭感觉。8、原物料的分类是按产品别进行分类。即根据产品别存放原物料。9、库存周转率这一指标并未运用。10、采购作业程序基本按照作业指导书进行运作。1）采购需求：生产计划、消耗计划、临时采购；2）采购审核：逐级审核；3）需求单位先上报物资科，再由物资科向采购科提出采购需求；4）根据质保部提供的合格供应商资料选择；5）询价、比价、异价由资财部、制造部、技术中心协作管理；6）订购单一联；7）验收、紧急放行由质保部完成；8）没有评估过供应商的送货迟交率这一指标。注：采购作业程序。11、送货单一式两份，直接由物资科点收，先有质保验收，报检单送质保，验收后有验收报告单，物资科接收。注：关于验收至入库一整套表单衔接。12、料品验收管理办法，质保部有体系文件。13、验收入库时，物资科会计进行入帐工作。注：入帐与对帐14、不合格品的处理有作业指导书支持。15、没有设立“来料批退率“这一指标。16、由质保部操作，具体遵照体系文件。17、由质保部操作，具体遵照体系文件。18、由质保部操作，具体遵照体系文件。19、由质保部操作，具体遵照体系文件。20、由质保部操作，具体遵照体系文件。21、具体物料仓库的管理有作业指导书支持。22、财务23、财务24、编码目前没有。25、财务、制造部半年一次盘点，对盈亏状况进行，主要是盘点物资有无变霉账务是否符合？为避免重复采购现象的发生，每月25日物资科报采购科目前的库存状况。关于物料领用：用料部门填写领料申请单，由主管签字开领料单，去仓库领料。领料单一式三联，一份物资会计，一份库存管理员，一份领料员。26、具有评估考核文件，数量、质保，每年更新、淘汰分供方。你们有对供应商进行辅导。寻找好的分供方的控制政策。有个很清楚的了解分供方的供应能力和质量问题。黄铜管的供应状况不太好。注：文档资料27、一般不存在28、有相应对策，但无文件支持。采购朱科长关于采购工作会议上的会议精神1、材料的分类问题（4-5块）2、供应商定点3、人员分工，图纸管理，统一管理4、计划编制工作采购计划、消耗计划5、准时化考核、交期考核6、质量考核7、付款规定8、质量、赔款怎么赔9、每年淘汰几家供应商鲍先生观点：1、重视产品质量2、价格按照价格表执行，下降一点就更好有关库存问题（高敏）1、退货：（1）验收不合格，退货（2）领料后，不符生产质量，退货（3）多领退货与质量检验部门的联系。