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程序文件退货或换货流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期1.目的及适用范围:1.1.为了规范西北实业对不合格生产物资的处理程序,保证公司利益不受损失,特制定本流程。1.2.本流程适用于西北实业生产作业中心。1.3.本流程由公司生产作业中心负责拟定,其解释权及修改权属生产作业中心。1.4.本流程从2001年月日起执行。2.职责:2.1.本流程总负责人是采购部经理。2.2.采购部经理负责对验收不合格物料,安排人员与供应商联系,寻找解决方案,协调解决退货换货及质量索赔等问题,并根据财务部门的审核结果,负责通知并执行。2.3.采购部负责按照部门经理安排,处理相关具体业务。2.4.行政部负责退、换货过程中车辆的安排。2.5.财务部经理负责对退、换货中的索赔事项进行审核并签发执行。2.6.会计部经理负责处理退、换货过程的财务结算事宜。2.7.采购部内勤负责退、换货情况的信息备案工作。3.退货或换货流程:3.1.当生产采购订单流程中,对生产物料质量判定不合格时,采购部经理负责安排人员及时与供应商取得联系,此环节在2天内完成。3.2.如果确定为换货,而且由公司自取,则由行政部经理负责安排运输车辆。3.3.换回货物应重新返回生产采购订单流程中外观、数量和质量验收环节,并按此流程执行。3.4.确定退货同时,采购部经理应负责对货款退还、质量索赔、损失补偿等内容与供应商签订意向书。3.5.财务部经理负责对意向书进行审核。主要是退款方式,金额、质量索赔金额,损失补偿金额的审定。3.6.采购部经理将审核的意向书,通知供应商和业务人员遵照执行。3.7.会计部经理按意向书办理相关财务手续。3.8.采购部内勤将处理情况归档保存、备查。4.附录:《货物善后处理意向书》5.附则:请参阅《生产采购订单流程》《生产采购订单流程程序文件》

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