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程序文件生产供应商评审流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期1.目的及适用范围:1.1.为了规范西北实业更好地对公司的供应商进行管理,降低采购成本,提高公司效益,特制定本流程。1.2.本流程适用于西北实业生产作业中心。1.3.本流程由公司生产作业中心负责拟定,其解释权及修改权生产作业中心。1.4.本流程从2001年月日起执行。2.职责:2.1.本流程总责任人为生产副总。2.2.生产副总主要负责召集公司各部门相关人员,召开供应商评审会,组织拟定公司生产物资采购机构和供应商政策。2.3.采购部经理负责根据公司产品结构,结合供应商档案和市场新供应商信息,写出供应商分析报告。2.4.财务部经理组织人员对供应商分析报告进行预审。2.5.总裁负责对供应商评审会议做出的采购结构和供应商政策的结论,签署批准执行意见。2.6.采购部经理和财务部经理负责通知相关人员执行批准后的采购结构及供应商政策。3.供应商评审流程:.3.1.根据公司产品结构要求,采购部经理负责组织人员了解市场供应商信息,结合原有的供应商档案,撰写供应商分析报告,提交财务部预审。3.2.财务部经理负责组织人员,根据所掌握的供应商情况对分析报告进行预审,提出财务部意见。3.3.生产副总负责召集总裁、采购部、财务部、技术管理部检测室等相关部门人员,召开供应商评审会,就生产物资采购结构和供应商政策进行讨论,并形成一致意见。3.4.总裁在《供应商评审表》、《采购结构表》和《供应商政策执行通知书》上签批,正式发布执行。3.5.采购部经理负责通知采购员和供应商遵照执行。财务部经理通知财务人员遵照执行。3.6.供应商评审每半年进行一次。4.附录:《供应商分析报告》《供应商评审表》《采购结构表》《供应商政策执行通知书》

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