BMC-PM-01远卓管理顾问项目预决算表项目代码GTM001项目周期客户名称广州德赛项目经理王永进费用经管人钟国节项目执行地广州合同金额1172000实际金额117200项目内容预算人天及费用实际发生人天及费用合计合计人天预算额人天预算额人天预算额人天预算额人天费用人天费用人天费用人天费用人天费用前期费用结算额项目总监15,000210,00015,000420,000项目总监1050,000525,000525,00020100,00000-20###项目经理3090,0001545,0003090,00075225,00000-75###项钟国节3045,0001522,5002030,0006597,50000-65###目李婉丽3045,0001522,5001015,0005582,50000-55###组陈小刚3045,0001522,500-4567,50000-45###成黎昱3045,0001522,5001522,5006090,00000-60###员何鹏3045,0001522,5002030,0006597,50000-65###员郑闻立3021,000157,500157,5006036,00000-60###海外专家涂志云1551030-人天合计221386,000112190,000116220,000449796,00000000000######项目费用第一阶段费用预算第二阶段费用预算第三阶段费用预算合计第一阶段实际费用第二阶段实际费用第三阶段实际费用合计4420224023208980089803160012240138405768000005768026000######460000460005600224038401168001168025200###84004935004935044202240232089800898011051120116033850338520000100050021500021500110556058022450224513260672069602694002694032001600320080000800000000066333634813470134799003300198015180015180000030002000200070000700011787349106436082105870000210587503,873239,106263,6081,006,587-----585,413预算毛利165,413预算毛利率14.11%实际毛利117,200实际毛利率100.00%审批人：财务核准：人事核准：注：1此表为外部项目作人天、费用预算及决算所用。所有数据均需严格填写。23项目组成员实际所耗工作人天及费用将和预决算中严格保持一致。4项目财务农负责人按项目阶段总结人天及费用，结束时交项目管理处确认人天数，财务确认费用数，核准无误后由项目总监审核，交项目管理处存档。515周节省/超出第一阶段(六周)第二阶段(三周)第三阶段(六周)第一阶段(六周)第二阶段(三周)第三阶段(六周)节省/超出1.市内交通费每人每天20元，221个人天每人每天20元，112个人天每人每天20元，116个人天2.长途交通费a.机票款10次来回机票，每张1000元（含机场建设费、机场与目的地的打的费）5次来回机票，每张1000元（含机场建设费、机场与目的地的打的费）5次来回机票，每张1000元（含机场建设费、机场与目的地的打的费）b.火车票（深圳广州来回的交通费，80元单价，7人5次来回）（深圳广州来回的交通费，80元单价，7人2次来回）（深圳广州来回的交通费，80元单价，4人6次来回）3.住宿费(4个房间、6周、每周3天）(5个房间、3周、每周3天）(2个房间、6周、每周2天）4.通讯费每人天20元，221人天每人天20元，112人天每人天20元，116人天5.资料费每人天5元，221人天每人天5元，112人天每人天5元，116人天6.访谈费(当地市场样本调查,外聘市场调查公司或人员）7.文印费每人天5元，221人天每人天5元，112人天每人天5元，116人天8.工作餐费每人天60元，221人天每人天60元，112人天每人天60元，116人天9.业务招待费每次400元，8次每次400元，4次每次400元，8次10.劳务费11.办公用品每人天3元，221人天每人天3元，112人天每人天3元，116人天12.差旅津贴出差180人天，平均每人天55元平均每人天55元，出差60人天平均每人天55元，出差96人天13.书报费14.其它小计合计备注:第9项和第12项费用（业务招待费用和差旅津贴）由公司报销，减去此两项数据后，项目费用预算为18.74万元流程：立项时项目经理及费用经管人按项目阶段作人天及费用预算，经项目总监批准签字后交财务存档(文字及电子版)。此表经项目总监审核无误后将作为项目组成员EPR考评的标准之一。项目名称：年费用所属日期：序号费用内容单据金额序号费用内容单据金额1市内交通费8文印费2机票款9工作餐费3长途汽车费10业务招待费4住宿费11劳务费5通讯费12办公用品6资料费13其它食品附超市清单7访谈费小写补领金额人民币（大写）退还金额审批：财务审核：项目经理审核：远卓管理顾问...
