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上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划（示例，仅供参考）（机密）部门名称：财务部部门负责人：龚力行制表人：龚力行联系电话：(021)53858484制表日期：2006年3月28日指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施执行人资源需求影响因素分析备注财务维度1融资成本10%融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本1在12月31日前将融资成本控制在银行基准利率以内1作好与金融机构的融资筹划，确...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：重庆华新国际实业有限公司公司负责人：范海制表人：李娜联系电话：（023）67638258制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-CQSY-001实现净利润目标1净利润1扩大销售，加强营销推广策划力度；2控制费用支出；3严格审核建安造价，降低开发成本1截止2006年12月31日，全年实现净利润383万元...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称︰重庆华新国际城市发展有限公司公司负责人︰范海制表人：李娜联系电话：（023）67638258制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-CQCS-001实现净利润目标1净利润1推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成1截止2006年12月31日将亏损控制在-510万元内2006-CQCS-002实现主营业务...
上实地产板块二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：东滩园区事业部及上海东滩物业管理有限公司公司负责人：罗毅制表人：李斌、沈卫星联系电话：69477321制表日期：2006年3月20日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-YQ-001确保经济运营指标完成1营业收入采取多种经营手段，确保全年收入指标的完成确保全年完成50万（包括接待集团内部的餐饮费、住宿费等收入），...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：东滩国际湿地有限公司公司负责人：邱忠虹制表人：邱忠虹联系电话：021-5385-8185制表日期：2006年3月24日编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SD-001控制建安成本1建安成本1工程合同管理2工程付款预警与控制3每月用款汇总4在建项目成本控制实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上实物业管理（上海）有限公司公司负责人：李胜来制表人：高九红联系电话：（021）56701205制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-WY-001实现净利润目标1净利润1在不断提升物业项目现场管理水平的同时，积极开展物业多种经营，确保净利润目标实现1至6月30日实现净利润150万元；2至12月...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海实业开发有限公司公司负责人：吕清远制表人：骆永芳联系电话：64273871制表日期：2006年3月21日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SK-001实现净利润目标1净利润1防范汇率风险；2沉着应对竞争态势，积极拓展租赁业务；3认真研究上实大厦经营开发，适当回购楼宇；改善大厦设施，稳定租赁价格，统一大厦管...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：青岛上实城市发展有限公司公司负责人：邵红霞制表人：娄玉怀联系电话：制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HD-001实现销售收入1销售收入1推进各项工作顺利开展，确保销售收入目标实现至2006年12月底完成销售收入2亿元人民币（按计划6月份销售），其中销售完50%的住宅面积，住...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海上实现代农业开发有限公司公司负责人：罗毅制表人：罗毅联系电话：69477321制表日期：2006年3月20日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-NY-001完成经济指标1净利润2总收入3管理费用1经营净利润0万元、投资损益-168万元。2总收入完成2080万元。3运营成本控制在1820万元以内4抓好各个阶段的管理；做...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海南洋胶合板有限公司公司负责人：赵启明制表人：安明权联系电话：(021)64345822制表日期：2006年3月27日编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-NJ-001实现净利润目标1净利润采取多种经营手段，确保全年净利润指标的完成净利润完成率95%；全年60万，其中主营业务利润20万，物业租赁利润40万2006-NJ-002控制生产成...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上实南开房地产营销有限公司公司负责人：朱璧琨制表人：石瑾联系电话：021－63084999制表日期：2006年3月20日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-NK-001实现净利润目标1净利润1推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现1至12月31日实现净利润60万公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海金钟商业发展有限公司公司负责人：王雪如制表人：王雪如联系电话：(021)53858101制表日期：2006年3月24日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-JZ-001实现经营收入目标1经营收入1具体落实到销售部、会所及财务部，再由销售部、会所把指标分解落实到个人；2销售部人员每人建立销售台帐以达到提高租赁单价和...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海上实湖滨新城发展有限公司公司负责人：朱履坤制表人：谭耀南联系电话：（021）59233560制表日期：2006年3月22日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HB-001控制管理费用与营业费用1管理费用与营业费用1编制全年管理费用和营业费用预算；2编制每月管理费用和营业费用执行情况与预算对照表；3对管理费用和...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：河南国基家和万世置业有限公司公司负责人：周兴夫制表人：王涛联系电话：（0371）65550022制表日期：2006年3月20日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-GJ-001实现净利润目标1净利润1认真做好项目各项决算工作，严格控制项目成本；2严格执行销售价格控制策略，确保总体销售价格不低于公司预定价格；3加快销售...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海上实海云置业有限公司公司负责人：樊兴良制表人：陆臻莹联系电话：（021）58356748制表日期：2006年3月23日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HY-001控制建安成本1建安成本1严格遵守成本管理的各项规定，确保将建安成本限制在预算范围内1实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海海隆置业有限公司公司负责人：黄鸿星制表人：卲颖联系电话：（021）68545635制表日期：2006年3月21日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HL-001实现净利润目标1净利润1推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现1至2006年10月30日完成净利润4，165万元2006-HL-002控制营业费用2营业费用1严格遵守...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海海锦/海际房地产有限公司公司负责人：殷华制表人：吴江红联系电话：（021）51533748制表日期：2006年3月20日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HJHJ-01控制建安成本1建安成本严格遵守成本管理各项规定，确保建安成本按地产板块下达的指标执行实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海高阳宾馆有限公司公司负责人：钱国振制表人：钱靖海联系电话：65957798制表日期：2006年3月21日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-GY-001获取净利润1净利润1推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现1第一季度完成12万元净利润2第二季度完成13万元净利润3第三季度完成12万元净利润4第四季度完成...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：成都华新国际城市发展有限公司公司负责人：范海制表人：李娜联系电话：（023）67638258制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-CG-001实现净利润目标1净利润1推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成112月31日完成净利润1，724万元公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海实业半岛发展有限公司公司负责人：楼惠甫制表人：杨伟文联系电话：（021）65952860制表日期：2006年3月24日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SIP-001实现利润目标1净利润1根据领导要求正确反映公司利润状况；2根据财务制度正确核算公司利润全年完成5500万元根据公司实际情况合理调配人、财、物资源。2...
