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HangZhouMobilePhaseII-FinalReport1适应通信行业发展和竞争形势变化，完善浙江移动杭州分公司的评价激励体系最终报告浙江移动杭州分公司中国，杭州，2003年3月HangZhouMobilePhaseII-FinalReport2目录页码A.虚拟利润中心的建立是完善杭州移动绩效管理体系的基础3B.关键绩效指标体系是衡量虚拟利润中心运作效率与效益的标尺11B.1关键绩效指标体系设计思路B.2虚拟利润中心的关键绩效指标与考核C.部门奖金分配方案的调整是对杭州移动整体绩效-激励体系的完善28C.1绩效体系与激励体系C.2生产部门的奖金分配方案综合考虑了效益与公平的原则C.3职能部门的奖金分配方案体现了对生产部门的支持与配合HangZhouMobilePhaseII-FinalReport3A.虚拟利润中心的建立是完善杭州移动绩效管理体系的基础HangZhouMobilePhaseII-FinalReport4绩效管理是杭州移动经营管理的重要组成部分业务计划预算发展目标执行经营管理报告绩效管理体系•公司KPI•公司年度、季度业务计划•部门年度、季度业务计划•生产部门–收入预算–成本预算•职能部门–费用预算•公司汇总预算–资金预算–利润预算•业务计划和财务预算的执行结果•日报、周报、月报、季报、年报•部门、个人绩效考核•部门、个人激励部门非财务KPI部门财务类KPI调整方案分析评估HangZhouMobilePhaseII-FinalReport5虚拟利润中心明确界定出生产部门的责任，在此基础上进行绩效考核目的在于引导将他们有机地统一在公司整体经营之中虚拟利润中心绩效考核目的•约束生产部门切实履行职责•公正衡量生产部门绩效与贡献•引导生产部门科学安排工作•促进部门之间的协作沟通杭州移动运建部市场部公众客户部商务客户部县市分公司HangZhouMobilePhaseII-FinalReport6杭州移动推行的虚拟利润中心管理体系旨在达到增强服务意识、市场观念和部门协作的目的运建部市场部县市公司公众客户部商务客户部最终用户均质话务流量营销政策销售服务虚拟话务收入营业收入通话话费内部客户关系内部客户关系外部客户关系引入内部市场机制，建立内部客户关系•增强针对内部客户的服务意识，加强运建部、市场部和县市分公司的之间的合作•通过“主营业务收入-虚拟话务收入”这一传导机制将市场压力传递给公司的各个生产部门•通过虚拟利润中心的建立，使各部门都意识到自身为最终用户所创造的价值，以及客户反应对自身的影响HangZhouMobilePhaseII-FinalReport7虚拟中心的设立将在企业整体层面产生对工作效率和效益的提升拘泥于专业分工的组织形式将会造成而虚拟利润中心的建立将做到管理层•忙于具体业务的决策和跨部门的协调，无法进行长远思考•从具体事务中解脱出来，精力集中于企业战略思考和方向性地把握部门主管•缺乏全局视野，重点放在本部门的工作职责上，容易产生部门摩擦和本位主意•明确部门成立的最终使命，协调各部门在向着同一个目标努力基础上来履行本职工作，部门之间协调一致部门职员•缺乏独立性和主动性，被动接受指令•明确岗位设置对企业的价值贡献，工作主动性和目的性较强HangZhouMobilePhaseII-FinalReport8虚拟利润中心的明确是贯穿整个评价激励体系的主线1公司年度目标虚拟利润中心年度目标•目标分解•收入/成本传导2虚拟利润中心分季度预算•预算分解•完成进度计划规划执行控制公司季度业绩4虚拟利润中心季度业绩•公司目标完成情况•省公司考核结果3部门季度虚拟利润报表•KPI评定•财务核算公司绩效奖励额度5•部门目标完成情况•KPI考核结果部门绩效奖励方案6部门KPI考核结果•部门奖励核算6HangZhouMobilePhaseII-FinalReport9B.关键绩效指标体系是衡量虚拟利润中心运作效率与效益的标尺HangZhouMobilePhaseII-FinalReport10B.1关键绩效指标体系设计思路HangZhouMobilePhaseII-FinalReport11虚拟利润中心的关键绩效考核体系设计遵循四项思路1.部门业绩是公司业绩的基础，虚拟利润中心考核是公司业绩指标的合理分解2.虚拟利润中心的考核突出对财务业绩指标的评价，是经营效益的真实体现3.选择针对虚拟利润中心特点的关键性运营管理指标，突出部门工作重点4.通过虚拟利润中心绩效管理的优化，促进杭州移动整体运营管理效率提升HangZhouMo...