业务部门绩效考核指标0626.xlsVIP免费

制造事业部绩效考核指标绩效指标评价标准数据来源A财务管理部月度半年2020BCDE内部客户满意度半年半年1010A100%月度半年2070B92%-100%C84%-92%D76%-84%EA月度半年20BCDEA半年10BCDEA100%月度半年20BCDE制造事业部半年质量管理部制造事业部综合得分指标类别监控频率考核频率指标权重财务指标原辅材料耗用金额（1）节约5％以上节约1％－5％±1％之内超支1％－5％超支5％以上客户指标OTC营销事业部、处分药营销事业部内部客户满意度调查内部运作指标生产计划完成率（2）制造事业部报表76%以下内部质量合格率（3）外部质量合格率（4）销售计划满足率（5）95％－100％90%－95％80％－90％80％以下基础考核指标重大安全事故（6）一票否决（7）重大质量事故（6）重大设备事故（6）1原辅材料耗用金额＝材料耗用定额×材料计划单价。基础是定额和计划单价事先确定。2生产计划完成率＝考核期内周计划完成周数÷考核期内总周数3内部质量合格率是指质量管理部对产成品进行检验的质量合格率4外部质量合格率是指相关政府部门质量抽检不合格的次数5销售计划满足率是指月度生产满足销售计划的比率，以金额计算6需要确定重大事故的标准7一票否决是指业绩考核结果为E制造事业部绩效考核指标评价结果采购事业部绩效考核指标绩效指标评价标准数据来源A财务管理部月度半年1530BCDEA财务管理部月度半年15BCDE内部客户满意度半年1010A制造事业部月度半年2560BCDEA月度半年15BCDEA运营保障部季度半年10BC考核期内无违规违纪现象DEA半年10BC供应商管理全面、准确、有效DE综合得分100指标类别监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标客户资金占用（1）平均应付帐款比率为%库存资金占用（2）月平均库存资金占用为万元（或采购金额的%）客户指标制造事业部、OTC营销事业部、处方药营销事业部的满意程度内部客户满意度调查内部运作指标原辅包装材料供应及时率每季度因材料供应不及时影响生产次数（或批次）不大于次（批）原辅包装材料退货率质量管理部制造事业部每季度因材料质量检验不合格或使用不合格而引起的退货批次不大于批采购公正性（违规违纪现象）（3）供应商管理（4）运营保障部审计结果1客户资金占用用应付帐款比例考核，月度应付帐款比例＝月度应付采购款÷月度采购总金额（包括原辅材料、包装物及办公用品）×100％，考核期内应付帐款比例＝月度应付帐款比例之和÷62库存资金占用仅考核原辅材料和包装材料，考核期内库存资金占用＝月度库存资金占用之和÷63违规违纪现象仅指职务侵占、渎职、贪污挪用货款等4供应商管理的具体工作由采购事业部完成，考核时由运营保障部内部审计中心进行审计绩效指标评价标准数据来源A月度半年1535BCDEA季度半年10BCDEA季度半年10BCDE经销商满意度55销售毛利率A月度半年1550BCDEA月度半年15BCDEA季度半年10BCDEA季度半年10BCDEA季度半年1010BC15%DE综合得分OTC营销事业部绩效考核指标指标类别监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标销售收入（1）财务管理部销售业务统计宣传费用预算完成率（2）±1％财务管理部±5％±10％±25％±25％以外非宣传费用比率（3）财务管理部客户指标内部运作指标财务管理部%－％应收帐款比例（4）低于1.5％财务管理部1.5％－1.7％1.7%－2％2%－2.5%高于2.5％货物和资金损失比例财务管理部、运营保障部涉及金额不超过销售收入0.5‰违规违纪现象（5）运营保障部涉及金额不超过销售收入0.5‰创新指标新产品销售收入比例（6）超过25％15－25％10－15％低于15％1销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划2宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率＝考核期宣传费用支出总计÷考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算3考核期非宣传费用比例＝考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算）4考核期应收帐款比例＝考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算）5违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等6新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内处方药营销事业部绩效考核指标绩效指标评价标准数据来...