汇仁集团组织结构设计（核心业务流程）（集成版）0427.pptVIP免费

1汇仁集团运营保障部核心业务流程九略管理咨询顾问公司2002.4.252运营保障部核心业务流程•单位审计管理流程•个人经济责任审计流程•法律纠纷案件处理流程•法律咨询相关业务流程•经济犯罪案件查处流程•销售人员信用管理流程3单位审计管理流程被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组监察检审部部长集团公司总裁说明•本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。•本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。•对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。提出审计请求提出审计要求定期审计随机审计审计立项建议审批组建审计组/指派审计员终止YN制订审计计划，实施审计过程审计草案转接下页提供审计背景资料和审计条件通知4单位审计管理流程（续）被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组运营保障部部长集团公司总裁说明•三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）•被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容•内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方•被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。•总裁对复议有最终裁决权力•形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。审计草案承接上页审核审计报告初稿了解报告内容提出异议么？安排三方共同复核复核报告提出复议么？最终裁决最终审计报告报告归档/审计结果执行NNYY5个人经济责任审计流程当事人当事人所在主管部门领导内部监审中心运营保障部部长集团公司总裁人力资源部说明•经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价•分为任期届满审计、离任审计、年度审计•当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请•运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定•复核和裁定在5个工作日内完成委托审计委托审计委托审计定期审计确定审计计划经济责任审计审核接受审计报告接受审计报告异议么？复核NY需要裁定么？最终裁定终结备案YN6法律纠纷案件处理流程案发单位法律事务中心主任专案组或负责人运营保障部部长集团公司总裁说明•法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调•本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。成立专案组或确定负责人提供背景资料案件调查审核协助调查实施终结备案提出诉讼计划和方案协调指导、协调可立案？重大案件？审批法律咨询YNYN初审7法律咨询相关业务流程当事人或单位法务诉讼法律事务中心主任说明•法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。•一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务•法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。•如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。提出法律咨询需求受理咨询事情会演化为诉讼案件么？实施受理诉讼么？进入法律诉讼程序审批YYYNNN咨询建议8经济犯罪案件查处流程外勤科安全保卫中心主任当事人当事人单位领导法律事务中心说明•经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。•该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。•对假药案件的处理，可以参照本流程。•在案件查处过程中，安全保卫...