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1序号流程种类流程名称序号流程种类流程名称1一级业务流程制药业务总体流程17工艺文件制作流程2医药流通业务总体流程18质量检验流程3制药与药批销售整合流程19市场营销流程销售计划及合同管理流程4基础建设项目总体流程20广告制作发布流程5一级管理流程决策流程21分销商认定流程6计划制定流程22新产品研发流程7部门设置或精简流程23项目管理流程8管理干部任免流程24内部审计流程9采购管理流程生产性物资采购流程2510基建物资采购流程2611办公用品采购流程2712采购商认定流程13采购计划与合同管理流程14生产制造流程生产制造总体流程15生产计划及合同管理流程16产品入库、仓储和发运流程2汇仁流程设计的考虑•年度规划•年度经营预算•重大决策•新产品、新技术•基建项目•资本运营•重大危机事件处理流程•费用审批、报销流程3年度规划管理流程准备工作准备工作确定年确定年度总体度总体目标目标制定总制定总年度规年度规划草案划草案审批审批与发与发布布制定部制定部门年度门年度规划草规划草案案审批审批执行执行控制控制年终年终总结总结主要活动主要活动对企业内外部环对企业内外部环境与经营状况进行境与经营状况进行分析分析搜集基础资料搜集基础资料企业发展战略重企业发展战略重新审视新审视制定主制定主要目标要目标，如销，如销售额，售额，利润率利润率、市场、市场占有率占有率等等上级部门对下上级部门对下辖部门实施控辖部门实施控制管理制管理集团监察检审集团监察检审部负责总规划部负责总规划审计审计主要产出主要产出上年度经营分析上年度经营分析报告报告外部环境分析报外部环境分析报告告集团公集团公司年度司年度方针目方针目标标集团公集团公司年度司年度规划草规划草案案集团集团公司公司年度年度规划规划各部门各部门年度规年度规划草案划草案各部各部门年门年度规度规划划集团公司规划集团公司规划实施季度报告实施季度报告各部门规划实各部门规划实施月度报告施月度报告年终总年终总结报告结报告董事会董事会批复批复批复批复总裁总裁审定审定审定审定批复批复协调协调审定审定决策委员决策委员会会讨论讨论讨论讨论讨论讨论讨论讨论总裁内部总裁内部助理助理汇总汇总提出议提出议案案制订制订协调协调汇总汇总、检、检查查协调协调汇总汇总集团公司集团公司各管理部各管理部提供资料提供资料接受接受制订制订执行执行执行执行执行执行集团公司集团公司各事业部各事业部提供资料提供资料接受接受制定制定执行执行执行执行执行执行4年度经营预算管理流程确定年度确定年度经营目标经营目标责任分解责任分解各部门各部门编制预编制预算算汇总平汇总平衡衡审批审批执行执行控制控制考核分考核分析析主要活主要活动动根据年度根据年度规划，确规划，确定年度经定年度经营目标营目标确定责任中心确定责任中心（投资中心、（投资中心、利润中心和成利润中心和成本中心）本中心）分解经营目标分解经营目标根据经根据经营分解营分解目标，目标，制定本制定本部门预部门预算方案算方案各部门自己依据预各部门自己依据预算报告控制经营活动算报告控制经营活动财务部和检审部负财务部和检审部负责各部门的控制责各部门的控制总裁对财务部和检总裁对财务部和检审部进行控制审部进行控制主要产主要产出出集团公司集团公司年度目标年度目标各部门年度目各部门年度目标标预算方预算方案草案案草案各部门各部门预算方预算方案案集团公司预算方案方案集团公司预算季报集团公司预算季报各部门预算月报各部门预算月报年度预年度预算执行算执行情况考情况考核报告核报告董事会董事会批复批复批复批复总裁总裁审定审定批复批复指导指导指导指导批复批复协调协调指导指导审定审定决策委决策委员会员会讨论讨论讨论讨论讨论讨论协调协调讨论讨论财务管财务管理部理部参与制定参与制定制定制定制定制定制定制定执行执行执行执行参与参与监察审监察审计部计部参与制定参与制定制定制定制定制定配合配合执行执行执行执行参与参与其它部其它部门门参与制定参与制定制定制定制定制定配合配合执行执行参与参与5项目决策管理流程需求确认需求确认立项...