纪检监察室&办公室.pptVIP免费

纪检监察室纪检监察室组织机构纪检监察室审计处保卫处行政处武装部团委科协纪检监察室主要职能对内对外法律诉讼员工及单位的考勤管理负责公司内部各单位的年度审计监督和干部离任审计监督考勤管理流程1员工上班刷卡3信息不定期披露（每月抽取一天）2信息监控4单位个人月度出勤考核5奖罚4信息汇总电脑刷卡，保卫处监督，以防一人刷双卡等违规现象发生人事部考勤员负责信息收集、处理、监控纪委书记通过网络随时了解出勤信息，视实际情况在一个月里选择一天予以披露人事部考勤员将月度出勤信息汇总人事部对各单位及个人出勤情况进行考核考勤与实际工资挂钩审计职责审计工作大致内容：年度审计：业绩考核责任书需经过审计程序，确定奖罚；对市场部下的办事处帐目审计半年审计：吃喝风、小金库，监督再分配以及有无节流和转移情况日常审计：除标准合同外的工程项目、大宗采购（含装备及材料）的审计离任审计：对分管经济工作副科以上干部和独立掌握一部分经济权利的人员进行离任审计专项审计：根据群众举报确定专项审计范围。经济合同订立流程：合同主办单位在合同签定前将合同报审计处进行法律审核,签定后由审计处通过市场询价进行价格审核程序，审核通过后审计处处长、主管副总签字，纪委书记仲裁生效。日常汇报关系：凡是报给财务的报表，同时必须报送审计一份目前存在问题/隐患：公司章在公司办公室，合同章在业务部门，合同盖章的审批过程存在控制方面的漏洞。公司目前没有明确的合同管理办法。经验借鉴：1、组织机构模式使职权统一；2、制度建设较完善，前后连贯。对内对外法律诉讼公司目前所有与外界有法律联系的，都要经过纪委这一渠道公司办公室办公室核心职能行政企管信息化建设办公室接待、文书、信函收集传递、车辆管理、文秘、会议管理保洁等1、企业方针目标管理、经济分配政策制定、考核、QS考核2、管理评审，客户满意度评价管理，中层干部年终业绩考核的兑现、技术开发、新产品开发、质量改进及合理化建议等等专项奖励的实施。信息化建设的规划，网络系统的维护、软硬件的选择定购和考核办公室主要业务流程1.年度规划的制定、下达、实施、考核2.业绩考核标准的制定、下达、实施及奖罚程序年度规划实施流程1部门上报次年规划（与生产相关）3总经理办公会讨论2筛选汇总5年度目标实施计划6部门实施计划4提交董事会形成年度目标每年10月开始，与生产相关的部门将次年的规划上报办公室办公室负责将目标筛选汇总，即选择对促进生产有重要意义的目标整理成文总经理办公会讨论通过提交董事会，董事会通过后，经董事会下发多种经营目标，财务部下发生产经营计划根据下发目标形成年度目标实施计划各部门制定目标实施总则