业务流程白描-刘安琪0826.pptVIP免费

采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3、设备采购流程3.1一般性设备采购流程3.2技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程投资管理业务流程1、股权投资流程2、技改投资流程（本部&子公司）销售管理业务流程1、销售定价与调价管理2、销售合同及定单管理3、销售发货管理4、销售发票的收入确认的管理5、应收账款及折扣折让的管理6、销售退回及换货管理7、销售费用管理工程项目管理业务流程1、工程项目管理流程（本部&子公司在建工程实施；本部&子公司技改工程实施）投资管理业务流程1、股权投资流程2、技改投资流程（本部&子公司）2、工程项目管理流程投资管理部1、项目筛选1.1流程图财务部技术中心项目规划工程部项目调研项目论证资料准备项目筛选资料归档审计部总经理部STAR项目战略规划项目前期调研准备相关资料项目论证资料归档项目筛选与确定进入项目准备流程人力资源部2、项目准备1.1流程图财务部筹备项目组投资管理部立项报批资金筹措审计部总经理部提请项目组人员名单确定项目组人员名单编制可研报告可研报告编制与评估评审组织评估评审组织立项报批办理地方手续办理地方手续资金筹措进入工程项目管理流程成立项目组审批通过？是？否项目组投资管理业务流程1、股权投资流程2、技改投资流程（本部&子公司）2、工程项目管理流程技改需求部门本部技改投资流程图工程部技术中心技改申请技术管理部项目调研立项方案制订及论证项目验收总经理渤海集团验收评价END？否？否采购部物资部财务部进入技改设备采购流程技改立项申请1项目调研4立项14委外设计17技术论证18否提交初步论证及方案设计2进入申报单位自行组织实施流程否是是否是？否是是审批11审批15报送相关部门1920通知项目申报单位10方案设计论证及审核进入技改工程实施流程15万元以上？3较大项目？5方案设计及论证6可行性研究7初审8复审9通过？10通过？1230万元以下？13通过？16子公司技改投资流程图工程部技术中心技改申请技术管理部子公司技改需求部门项目调研立项方案制订及论证项目验收总经理渤海集团验收评价END？否？否采购部物资部财务部进入技改设备采购流程技改立项申请1项目调研4立项14委外设计17技术论证18否提交初步论证及方案设计2进入子公司自行组织实施流程否是是？否是是审批11审批15报送相关部门1920通知项目申报单位10方案设计论证及审核进入技改工程实施流程50万元以上？3方案设计及论证6可行性研究7初审8复审9通过？10通过？1230万元以下？13通过？16投资管理业务流程1、股权投资流程2、技改投资流程（本部&子公司）2、工程项目管理流程工程部1、工程建设项目前期流程图审计部设计招标及审察装备、施工及监理招标财务部总经理部进入项目建设中期流程是否委托地质单位勘查1项目预览2拟订设计招标标书5设计招标7设计联络4立项获批项目组项目设计8设计审察9是否需要设计招标？3联络信息标书拟订计划设计招标书设计合同设计招标标书审计6拟订装备招标标书10拟订施工招标标书11拟订监理招标标书12标书审计13装备招标14监理招标16施工招标15现场勘测及项目预览工程部2、工程建设项目中期流程图审计部签定合同设计招标及审察装备、施工及监理招标财务部总经理部项目组拟订装备购置合同1拟订监理合同1拟订施工合同1装备制作监督1履约监督1施工计划监督1施工进度监督1施工质量监督1装备验收1现场装备管理监督1装备付款核算1施工工程量核算1意见综合1付款审核1招标完成合同审计1合同审批1签定装备购置合同1签定监理合同1签定施工合同1工程部3、工程建设项目后期流程图审计部生产准备生产试运行竣工决算验收财务部总经理部项目组资料归档采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3.1设备采购流程——一般性设备采购流程3.2设备采购流程——技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程生产部门原材料及辅料采购流程图审计部财务部制订计划物资采购部拟订合同及审批实施采购设备验收总经理主管副总是审批9审批11是实施采购、设备入库10资金支付、登帐11否否验收12审核通过？10审核通过？12制订原辅材料需求计划1签订合同合同审计8签订原辅材料购置合...