冀东股份业务流程白描.pptVIP免费

采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3、设备采购流程3.1一般性设备采购流程3.2技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程投资管理业务流程1、股权投资流程2、技改投资流程（本部&子公司）3、工程项目管理流程（本部&子公司在建工程实施；本部&子公司技改工程实施）销售管理业务流程1、投资管理业务流程1、技改投资流程（本部&子公司）2、工程项目（在建工程）管理流程本部技改投资流程图工程部技术中心技改申请技术管理部技改需求部门项目调研立项方案制订及论证项目验收总经理渤海集团30万元以下？验收评价END？否？否采购部物资部财务部进入技改设备采购流程技改立项申请1项目调研4立项11委外设计12技术论证13否提交初步论证及方案设计2进入申报单位自行组织实施流程否是较大项目？是初审6否复审7通过？是？否是是方案设计及论证4可行性研究5审批8通过？审批9通过？报送相关部门1415通知项目申报单位10方案设计论证及审核进入技改工程实施流程15万元以上？3投资管理业务流程1、技改投资流程（本部&子公司）2、工程项目（在建工程）管理流程1、项目筛选1.1流程图财务部技术中心项目规划工程部投资管理部项目调研项目论证资料准备项目筛选资料归档审计部总经理部STAR项目战略规划项目前期调研准备相关资料项目论证资料归档项目筛选与确定进入项目准备流程2、项目准备1.1流程图项目组财务部筹备项目组投资管理部人力资源部立项报批资金筹措审计部总经理部提请项目组人员名单确定项目组人员名单编制可研报告可研报告编制与评估评审组织评估评审组织立项报批办理地方手续办理地方手续资金筹措到位进入项目招标流程成立项目组审批通过？是？否采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3.1设备采购流程——一般性设备采购流程3.2设备采购流程——技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3.1设备采购流程——一般性设备采购流程3.2设备采购流程——技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3.1设备采购流程——一般性设备采购流程3.2设备采购流程——技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程设备购置——一般生产设备采购流程图物资采购部财务部需求申请技术管理部设备需求部门项目调研审批实施采购设备验收总经理渤海集团主管副总生产设备需求申请1是项目调研、撰写项目报告2审批3审批5是审批8实施采购、设备入库10资金支付、登帐11？否？否否是是验收12审核通过？430万元以上？7审核通过？6审核通过？9？否审计部签订合同拟订合同2合同审计2签定合同2采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3.1设备采购流程——一般性设备采购流程3.2设备采购流程——技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程设备购置——技改所需设备采购流程图财务部物资采购部提出申请工程部技术管理部审批实施采购设备验收总经理主管副总是审批2审批4是实施采购、设备入库10资金支付、登帐11否否验收12审核通过？3审核通过？5审计部提出购置技改所需设备申请1修订购置技改所需设备申请6签订合同拟订技改设备购置合同6合同审计6签订技改设备购置合同6采购管理业务流程1、原材料以及辅料采购流程2、备品备件采购流程3.1设备采购流程——一般性设备采购流程3.2设备采购流程——技改所需设备采购流程4、2000元以下其它物品采购流程