广西运德下属经营单位考核办法final.docVIP免费

广西运德汽车运输集团下属经营单位考核办法（试行）绝密文件严紧外传北京新华信管理顾问有限公司广西南宁2004年5月运德集团下属经营单位考核办法广西运德集团公司目录第一章总则..................................................................................................................2第二章目标任务额的预测方法..................................................................................2第三章目标任务的综合确定方法..............................................................................3第四章下属经营单位考核指标设计..........................................................................3第五章考核得分的具体计算方法..............................................................................4第六章考核结果的使用..............................................................................................5第七章考核管理部门和流程......................................................................................6第八章附则..................................................................................................................6附表：...........................................................................................................................7第1页共9页运德集团下属经营单位考核办法广西运德集团公司第一章总则第一条为了规范广西运德集团公司对下属经营单位的考核管理，提高集团的业务管理水平，特制订本制度。第二条本规定适用于广西运德集团公司下属分公司、控股子公司和其他经营单位。第二章目标任务额的预测方法第三条目标任务的预测方法可以采用目标任务额预测模型，如附表1所示。第四条以营收额预测为例，目标任务额预测模型包括10个指标：目标期营收预测值(Y)、去年同期营收额(H)、营收额变动趋势(a)、当地行业景气程度(b)、宣传促销因素(c)、技术产品服务改进因素(d)、新班线、新产品因素(e)、政策因素(f)、竞争对手(g)和公路建设(h)。第五条目标期营收预测值Y=H（1+a+b%+c%+d%+e%+f%+g%+h%）第六条营收额变动趋势(a)＝（线性回归值-上期营收额）/上期营收额，将过去几年的数据录入EXCEL表中，选择折线图图表类型，然后用鼠标右键点击曲线，选择趋势线，在选项中选中显示公式，利用公式就可求出目标年度的线性回归值。对于特殊年度（如非典年）需要进行调整处理，比如2003年的营收和利润额可以用上一年度的值代替。第七条当地行业景气程度(b)表示与去年相比当地行业发展的状况好坏。第八条宣传促销因素(c)表示本企业的宣传促销活动对营收的可能影响。第九条新班线、新产品因素(e)表示班线、产品、服务调整带来的影响。第十条政策因素(f)表示相关政策对营收带来的影响。第十一条竞争对手(g)表示主要竞争对手未来可能带来的影响。第十二条公路建设(h)表示公路建设给当地带来的影响。第十三条当地行业景气程度(b)、宣传促销因素(c)、新班线、新产品因素(e)、政策因素(f)、竞争对手(g)和公路建设(h)7个因素依据经营单位的具体情况来对可选数值进行选择，可选数值表示因素对营收的影响状况，0表示没有影响，负值表示不利的影响，正值表示有利的影响，大小表示影响程度。第2页共9页运德集团下属经营单位考核办法广西运德集团公司第十四条在对因素指标值进行选择时，需要写明选择的具体原因，作为合理预测考核的依据。第十五条对于利润为负值或由负值变为正值的特殊情况，可以采用经验预测法。第三章目标任务的综合确定方法第十六条对目标任务的确定采用目标任务综合确定模型，如附表2。第十七条由集团下属公司领导、经营管理部经理和主管副总经理或总经理助理分别对经营单位的目标任务额进行悲观预测、中观预测和乐观预测。集团下属公司领导只对本单位进行预测，经营管理部经理组织对所有下属经营单位进行预测，主管副总经理或总经理助理只对自己管辖的经营单位进行预测。第十八条从公平性和合理性角度出发，设计了三类预测人员的权重值，集...