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项目投资评价培训习题（此案例纯属虚构，请勿在北京移动外传阅）项目名称：X业务项目项目性质：新增能力项目－新建规划项目类别：产品管理项目概况性描述B移动公司在2001年底时考虑推出一项新业务－X。该业务可以在被叫方不在服务区、无应答或手机关机时帮助呼叫方将来电号码与时间呼叫转移至一个能保留呼叫信息的寻呼中心，并在被呼叫方开机或重新接收到信号后，以短消息的方式通知其主叫方的信息。能力现状在没有X业务的情况下，用户如果希望得到类似服务，需要申请Y业务。Y业务把无法接通的电话转至人工呼叫中心，记录下呼叫方的信息与留言，在用户开机或重新接收到信号后，以短消息的方式通知其被保留的呼叫信息。Y服务的收费为10元/月，目前有5万用户，其用户发展速度接近A品牌用户发展速度。项目收益预测X业务的推出，不但可以增加新业务的收入，同时可以提高主叫方呼出的电话接通率、减少用户的投诉、提高被呼叫用户的满意度。接通率、客户满意度都是B移动公司考核指标体系中的主要内容，为了提高接通率，B公司通常会采取提高网络覆盖的做法。其次未接通用户的回播可以增加一定的通话收入，投诉的减少可以相应地节省客服台呼叫中心的运营成本。在公司对X业务进行市场调查的过程中，发现A品牌用户中：80％用户希望知道自己的电话不在服务区或关机时错过哪些来电其中20%的用户可以接受0.1元/呼叫的价格其中50％的用户将会自行完成使用该业务所需的手机设置在X业务潜在用户中，其中有10％的用户是Y业务用户在所有接受该服务，并接受该定价的用户中，平均每天错过1个电话业务的网络、技术实现针对该业务，B公司制定了相应的技术实现方案。所需投资包括：o网络平台建设2002年购置排队机模块、服务器、IVR、主控机机柜等（硬件）2000万（假设：以后每年需要10%的硬件升级成本）2002年网络设备供应商业务流程、接口软件费及调试服务费300万（假设以后每年厂商服务成本为首年服务费用的50％）硬件安装施工成本30万元oBOSS系统改造为了实现该业务的计费，需要委托第三方对现有BOSS系统进行改造，工作量将在20人天左右，每人天的平均价格为1500元。市场推广针对该业务，市场部门与业务开发部门共同探讨了新业务上市推广的策划方案。o业务首次上市推广平面广告：主流杂志投放2周左右，40万电影院广告：投放1轮，30万广告费＋10万制作费利用10%的电台广告时间（电台广告总费用300万）利用20%的出租车广告（出租车广告总费用300万）渠道宣传成本：20万（业务介绍、营业厅人员培训）o业务持续推广第二年：业务收入的10%第三年及以后：业务收入的5%人力成本该业务带来的直接人员增加为1名。案例分析基本假设1市场假设1.1用户发展预测(万户）2001年2002年2003年2004年2005年A品牌用户数80250210200200A品牌用户增长213%-16%-5%0%总用户数30070084010001100总用户增长速度133%20%19%10%1.2新业务用户发展规律根据类似新业务的经验，新业务在推出第二年用户增长为总用户增长2倍，第三年为总用户增长的1.5倍；之后与整体用户增长速度持平。1.3业务使用量假设假设未来几年网络覆盖的改善并不会影响到X业务用户平均每天错过1个来电的现状。在呼叫不成功的电话中，有55%是B移动公司用户拨打的，不再考虑非B移动公司用户打电话给B移动公司用户的网间结算收入。2投资分析假设2.1门槛比率B公司对于投资项目要求的门槛比率（hurdlerate）为16%2.2硬件投资的一般规律o持续投资从第二年起，每年硬件升级投资成本是硬件购置成本的10%o持续厂商服务费从第二年起，每年厂商服务费是首次服务费的50%o不可预见投资是可预见投资的10%3运营费用假设3.1假设X业务的收、支在第4年以后一直保持其在第4年的水平3.2人力成本假设o直接人力成本0.8万元/月o由增加人力带来的其它间接成本与直接成本相同o人力成本的年增长率为10%任务：请您根据该案例填写“新增能力备选项目申请表”，对该项目进行投资评价