营运分析与预测.docVIP免费

《众邦公司情况介绍及增资募股方案》补充一、营运分析（一）关于e票通产品未来市场预测根据我们公司二次对参团游客及部分外企公司职员所作的国内旅游情况调查分析：1、国内旅游小型化是今后国内旅游市场的发展趋势；；2、散客旅游、家庭旅游、自助旅游方式逐步形成团队旅游之外的主要形式；3、类似于休闲度假等形式的个性化需求潜力很大，市场需求及前景乐观；4、价格因素在个性化需求产品中所占比例低于产品本身的要求；5、商务旅行仍是一个庞大的消费市场。根据分析，我们所设定的e票通产品，除商务旅行服务外，必须充分把握消费者的个性需求心理――舒适享受和极限体验。据此设计衍生的e票通旅游产品，既适应了白领阶层当前独特的消费心理，又迎合了蓝领阶层旅游方面的消费追求。因此，我们所设计的无论是长期定制组合产品，还是短期定制组合产品，市场预测都应十分乐观。（二）关于救援服务体系我们设置的救援服务体系，不同于华夏网与保险公司推出的意外伤害情况下的紧急施救系统。也区别于我们自身的保障服务体系。它是整个服务必不可少的组成部分，它的主要功能：1、服务跟踪功能；2、当地协调功能；3、信息反馈功能；4、客户维护功能；5、其它功能。目前我们无论在技术上还是在实施上都已经完成了这套体系的解决方案。这个方案的实施前期对服务保障方面有不可低估的作用。发展的后期将会对中国自游网的客户服务体系、服务保障体系以及与招商银行的深层次合作都具有十分重大的意义。（三）关于与航空公司对接中国航空公司目前已形成了五大集团，民航领域竞争趋于平缓。在国外，机票代理体系始终只是旅行社，而国内机票代理体系分机票代理点和旅行社两种。针对航空公司的变革，国内航空业内人士称，今后半年内将有一半的机票代理点消失。基于上述情况，我们与民航东方航空集团接触，通过沟通，东方航空集团已预言取代机票代理点的将是众邦“e票通”概念，并已决定年底前，将该集团下的各营业点与众邦产品实行对接。目前，海航已经与我们e票通产品进行全面对接。二、营业收入预测1、至2001年底营业收入17884万元1）机票预订收入12000万元平均每月订票10000张，平均每张机票1000元10000张*0.1万元/张*12月=12000万元2）酒店预订收入5472万元平均每月订房12000间夜，平均每间夜380元。12000间夜*0.038万元/间夜*12月=5472万元3）会员服务收入12万元平均每月申请会员服务1000人，每人服务费120元1000人*0.012万元/人*12月=144万元4）定制产品收入400万元实现e票通产品15大类衍生产品400个左右，力争实现月销售收入400万元。2、2002年营业收入67195万元1）机票预订收入18000万元平均每月订票15000张，平均每张机票1000元15000张*0.1万元/张*12月=18000万元2）酒店预订收入9120万元平均每月订房20000间夜，平均每间夜380元。20000间夜*0.038万元/间夜*12月=9120万元3）机票预订收入18000万元平均每月订票15000张，平均每张机票1000元15000张*0.1万元/张*12月=18000万元4）服务收入75万元平均每月申请会员服务5000人，每人服务费150元5000人*0.015万元/人*12月=900万元5）定制产品收入40000万元实现e票通主要产品35-40个，衍生产品800-1000个，月销售收入3500-4000万元人民币，争取实现全年销售收入4亿元人民币。