2000.2月份分析.docVIP免费

经济活动分析报告徐州华润电力有限公司二０００年二月12000年2月份经济活动分析报告二月份全国完成工业增加值比去年同期增长12%，继续保持了较快增长的态势。我省工业生产增势强劲，工业增加值比去年同期增长17%，增幅高于元月份3个百分点。大中型骨干企业支撑作用凸现，在较好的产品销路及上升的销售价格双重拉动下，推动了全省工业快速增长。工业生产的强劲增长带动了用电市场需求的增长，全省共发电546000万千瓦时，比计划多发50000万千瓦时。受宏观环境的影响，二月份我公司共发电19181万千瓦时（其中#1机11603万千瓦时，#2机7578万千瓦时），完成月度计划14983万千瓦时的128.02%，上网电量18148万千瓦时，综合厂用电率5.38%，供电煤耗351克/kwh，实现销售收入6006万元，利润1390万元；截止到二月底，累计安全生产天数为36天。现将二月份生产经营情况具体分析如下：第一部分经营成果分析：主要生产技术经济指标完成情况表序号指标名称单位年计划今年去年当月全年累计同期去年累计1发电量万kwh—1918146339144453497022厂供电量万kwh—181484388713520327203综合厂用电率%—5.385.296.46.434供电标准煤耗率g/kwh—3513513583575发电耗用原煤吨—83547200358613401505856发电耗用燃油吨—5924821337发电标准煤耗率g/kwh—3323323353348平均负荷率%—62.9365.6760.9362.849利用小时小时—32077224158311销售收入万元—60061379445901112212售电成本万元—369277883604800214财务费用万元—91618371667327821利润总额万元—13904150-768-37722标煤单价元/吨—205.29208.28246.52262.32一、销售收入：二月份实现销售收入6006万元，同比增加1416万元，原因一是二月份全省无竞价电量，上网电量同比增加4628万千瓦时使销售收入增加1571万元；二是由于上网电价下降0.01元/kwh使销售收入减少156万元。二、销售成本：二月份销售成本为3692万元，同比增加88万元，销售成本构成变化情况如下：1、燃料费用：二月份消耗燃料费用为1309万元，同比增加115万元，影响因素一是供电量同比增加4628万千瓦时，增加燃3料费用409万元；二是发电标煤耗同比降低3g/kwh，降低燃料费用12万元；三是厂用电率同比降低1.02个百分点，节约标煤687吨，降低燃料费用14万元；四是标煤单价同比降低41.23元/吨，节约燃料费用263万元。2、材料费用：二月份耗用材料费用108万元，比去年同期增加6万元，材料费用增加主要是因为一是二月份发电量比去年同期增加较多，耗用消耗性材料增加；二是根据二○○○年预算编制要求，调整了一些科目，原放在其他费用中的低值易耗品现在归到材料费用中。3、折旧及修理费用：二月份提取折旧费用1512万元、修理费用218万元，比去年同期减少50万元，主要是因为固定资产原值比去年同期有所减少。4、其他费用：二月份其他费用完成322万元，比去年同期减少28万元，主要一是去年二月份有一批员工到香港学习，差旅费支出比今年多出17万元；二是我公司加强燃料、材料管理，燃材亏损比去年同期减少39万元。5、财务费用：二月份财务费用支出为916万元，比去年同期减少751万元，主要是我公司一期工程贷款本金减少，贷款利率下调，4财务费用相应减少。第二部分安全生产、设备可靠性和生产经济指标分析：一、安全生产及设备可靠性分析：二月份安全生产情况较好，未发生轻伤及以上人身事故、误操作事故，办理操作票38份，办理工作票167份，两票合格率均达到100%，截止到二月底，累计安全生产天数为36天。本月机组等效可用系数为99.8%，比去年同期升高了8.5个百分点。#1、#2机组均没有发生非计划停运。本月机组利用小时为320小时，与去年同期相比，增加了79小时。主要原因有：1.通过加强设备缺陷管理，设备性能相对较稳定，因此大部分可靠性指标优于去年；其次，随着气温逐渐回升，设备运行环境得到了改善，故障率有所降低；再次，去年2月份利用调停机会炉本体检修117小时，也相应降低了机组可靠性。2.虽然机组性能相对来说比较稳定，但部分辅助设备故障仍然较多。主要有：#11引风机动叶卡涩处理；#2D磨启动时因开关跳跃失败，#2B、#2C给煤机因变频器电源故障同时跳闸，导致快速减负荷；#11给泵、前置...