15采购管理办法.docVIP免费

北京金自天正智能控制股份有限公司采购管理办法北大纵横管理咨询公司二零零三年四月目录北京金自天正智能控制股份有限公司..................1采购管理办法......................................1北大纵横管理咨询公司.......................................1二零零三年四月.............................................1第二章采购组织......................................3第三章采购计划......................................5第四章采购实施......................................8第五章采购监控.....................................13第六章采购招标管理.................................14第七章供应商管理规定...............................19第八章采购平台...................................22第九章附则.......................................23附件一：采购管理流程..................................1附件二：外协加工流程..................................1附件二：外协加工流程..................................2附件三：采购招标流程..................................2附件三：采购招标流程..................................3附件四：新供应商选择流程..............................3附件四：新供应商选择流程..............................4附件五：供应商管理流程................................4附件五：供应商管理流程................................5北京金自天正智能控制股份有限公司采购管理办法第一章总则第一条目的为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。第二条原则(一)根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。(二)在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。(三)开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。(四)实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。第三条适用范围本制度适用于金自天正智能控制股份有限公司（以下简称公司）工程、产品、研发、贸易所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零配件(统称为外协产品)的加工、制造。除非特别说明，采购物品与外协产品统称为采购。第1页北京金自天正智能控制股份有限公司采购管理办法第二章采购组织第四条采购流程及外协产品加工流程如附件一、附件二所示：需求单位提出采购物品及外协产品需求，企业管理部企业管理室负责编制采购计划、组织采购的招标工作；采购室负责计划采购物品及外协产品的询价及采购执行；质量管理室负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库；财务部负责对采购预算的审核和控制，以及采购款项的支付；审计监察部负责对采购实施过程的审计监督。第五条各部门职责：(一)需求单位：负责根据生产需求填写请购单和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给企业管理室。(二)企业管理部企业管理室：负责根据请购清单、生产需求、库存情况等编制和下达采购计划；负责对符合招标条件的采购物品及外协产品的招标组织负责对采购价格的审核；负责组织对供应商的资格确认和管理。(三)企业管理部采购室：负责采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集，并及时反馈给企业管理室；参与对供应商的甄选；建立采购物品及外协产品价格信息库；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。(四)质量管理室：负责对采购物品及外协产品的质量检测，建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与对供应商的甄选；参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。(五)审计监察部：负责对采购全...