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大连金牛股份有限公司考核指标库（机关部室）北大纵横管理咨询公司二零零三年十一月大连金牛股份有限公司考核指标库（机关部室）目录一、制造部..............................................................2二、财务部..............................................................3三、技术部..............................................................4四、营销部..............................................................5五、物资供应部..........................................................6六、质量监督部..........................................................7七、办公室..............................................................8八、人力资源部..........................................................9九、安全环保部.........................................................10十、技术改造部.........................................................12十一、证券部...........................................................13十二、综合计划部.......................................................141大连金牛股份有限公司考核指标库（机关部室）一、制造部序号分类指标指标解释数据来源1生产管理合同交货率－项数合同交货率－排产量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量按最低值考核销售管理处重点品种产量完成率当月实际产量/当月计划产量销售管理处意外处理及时性评价及时处理主管副总意外处理结果综合评价处理有效得当，降低公司损失主管副总2设备指标设备特大事故否决性指标，目标值为零设备科设备重大事故否决性指标，目标值为零设备科一般设备事故次数发生次数设备科3在产品控制在产品压缩率目标值为15％每年财务部4检修管理检修计划执行率实际检修项数/计划检修项数生产厂检修费用控制超支幅度/预算总额财务部5能源管理能源指标统计分析评价统计完整，分析准确主管副总能源指标达标率各生产厂能源指标达标数/能源指标总数生产厂6部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部2大连金牛股份有限公司考核指标库（机关部室）二、财务部序号分类指标指标解释数据来源1财务费用率财务费用率期间财务费用/收入净额财务部报表2公司整体费用率公司整体费用率期间费用总额/收入净额财务部报表3可控费用可控费用降低指标额可控费用实际发生额—可控费用计划指标额财务部4财务报表及时率延迟次数财务部报表内审结果准确率出现差错次数财务部报表内审结果完整性遗漏次数财务部报表内审结果5财务信息披露财务信息披露的及时、准确、完整性提供给证券部的财务报表时间和质量是否符合要求证券部6核算质量核算内容的及时、准确、完整性各项成本费用分配合理性，产品成本核算准确性财务部7税务处理日常税务计算、申报的及时性与准确性税务处罚次数（主观原因）税务处理差错率（主观原因）财务部报表8预算组织管理预算编制及时性、适用性、完整性、预算执行情况的及时反馈延迟时间、出现差错次数、出现遗漏地方财务部预算报表9财务指导支持作用公司财务状况分析、成本分析、预算执行分析等各项财务分析的适用性、指导性分析是否符合要求，是否能提供指导作用，信息是否充足财务分析报告使用人10帐务差错率帐务差错率会计政策运用正确否、会计帐务处理、凭证管理是否符合规定。考核上述报表外帐务出现错误的次数内审结果11费用管理部门费用管理效率超标部门数/部门总数财务报表3大连金牛股份有限公司考核指标库（机关部室）三、技术部序号分类指标指标解释数据来源1技术指标管理综合成材率∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量制造部钢锭合格率∑单一品种产品实际合格率×该产品产量/∑单一品种产品目标合格率×该产品产量制造部2合同计划完成情况合同交货率－项数当月实际交货合同项数/计划交货合同项数制造部合同交货率－排产量当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量制造部3工艺改进...