差旅费管理办法.docVIP免费

差旅费管理办法第一条、为明确公司人员公务出差费用标准，制定本办法。第二条、公司人员需离开办公地点或住地公务，应经直接上级批准，办理书面签准手续后放可出差，特殊情况应电话请示直接上级。第三条、交通费用的报销：出差人应根据时间和任务要求的实际情况，本着尽量降低综合开支的原则，自行选择交通工具，交通费用根据车票、船票实报实销（其中车票是指火车硬卧硬座车票或汽车客车的卧铺、座位车票或快班大巴车票；船票是指三等舱以下船票），乘坐公司自用车的不能报销车费。以下两种情况需事先请示获得批准，否则不与报销：（1）、乘坐飞机或火车软卧时，需经董事长或总经理批准或授权。（2）、部门经理岗位以下（含部门经理）人员：长途租车或市内当天租用的士总费用超过30元时，需经直接上级批准或授权。部门经理岗位以上人员使用的士，本人可以自行决定。第四条、误餐补助标准：（1）、出差或外出办事时间较长，不能回住地用餐，实行误餐补助，补助的标准为：早餐5元/人.餐；午（晚）餐10元/人.餐。出差目的地为出差人家庭所在地时，不得报销误餐补助。（2）、船舶海上调动航行时间超过（含）6小时的，随船本公司人员，航行期间，补助标准为：50元/天·人。航行期间的船上备用食品，由项目部经理根据具体情况，决定购买标准、数量，费用实行实报实销。（3）、陆上调遣跟随设备运输车辆的本公司人员补助标准为：早餐10元/人.餐；午（晚）餐20元/人.餐。（4）、补助费用列入差勤费开支。多人在外集体用餐，原则上各人平均分摊负责，不能开餐票回来报销。特殊情况下，需经项目部经理或总经理批准，方可开餐票回来报销。已报销餐票的当餐用餐者，不再享受当餐的误餐补助。第五条、住宿费用：出差或外出办事如当天不能返回，需在外住宿的，应本着节约的原则选择旅社或招待所，住宿费用实报实销。第六条、员工进退场和休假、春节放假回家探亲，不属于本管理办法规定范围。其处理办法见《员工福利和社会保障制度》。员工进退场及休假、春节放假回家探亲不享受差勤补助。第七条、行李托运费用：因工作调动，随行行李较多时，应尽自已能力随身携带一部份，以减少开支。不能携带部份可随车托运，托运费用未超过60元者，实报实销；如超过60元，只能报销60元，超出部份由个人负责。特殊情况，需请示总经理或项目经理批准，另行处理。第八条、严禁利用车票、住宿费发票、餐票或误餐补助弄虚作假，谋取私利。一经发现，除退回违规报销款外，按情节轻重分别给予以下处理：⑴、通报批评。⑵、辞退。⑶、辞退并报公安机关处理。第九条、本办法自公布之日起实施，解释和修订权在公司财务部。