分类增长率软件直销33500137%4690047000渠道分销6200145%8800服务16000150%23000实施8200141%11580维护6130150%920039100培训1485150%2220咨询0100online185270%500国际业务160500%800小型软件3700162%6000合计59560145%86100金融800分类74200华东15,48118,29522,2592027725236北方14,22816,81419,266180402245210,54812,46515,0871377617145西南3,9554,6745,25949676181西北2,0542,4282,69125593185合计4626654678645615961974200分类增长率直销软件直销33500120%4023069150渠道分销6500128%8300总部直销服务16000129%206206150实施8200128%10500大区分公司直销维护6130133%813063000培训1485129%1910咨询080online185135%250国际业务160375%600小型软件3700135%5000合计59860125%75000分类63000华东15,48118,29522,2592027721427北方14,22816,81419,266180401906310,54812,46515,0871377614557西南3,9554,6745,25949675248西北2,0542,4282,69125592704合计462665467864561596196300005年860定额分配(按业务线)04年预测05年分配05年直销定额分配(按大区：实际完成／预算５：５分配)04年实际04年预测04年预算04年权重(5/5)中南(扣HK)05年750定额分配(按业务线)04年预测05年分配05年直销定额分配(按大区：实际完成／预算５：５分配)04年实际04年预测04年预算04年权重(5/5)中南(扣HK)直销78700总部直销4500大区分公司直销742006540023000预分配渠道直销直销软件NCU825,230210023,1301658731121188322,450380018,650133742509958217,140180015,34011001206478816,1807505,430389473127903,2003502,850204438314647420088006540046900880033600预分配21,45019,05014,5505,2502,70063000按大区：实际完成／预算５：５分配)按大区：实际完成／预算５：５分配)按项目情况分析分公司名称数量合计金额软件金额实施服务金额12160064815119132152310794449182755966230917774563210161360753607其它小计5394276118合计28218331134534879结论：分公司名称数量合计金额软件金额实施服务金额144714757301417381812128452910998487101274720921671250191618896722其它小计6469329140合计3362181616010580604年11月28日大项目情况U8小计U8M小计NC小计DRP小计HR小计1.大项目软件部分L约占合同金额部分H的75%,L=H*75%。2.大项目当年能回款的金额约60%,R=L*60%。3.大项目回款约占软件直销总回款的25%。验证：18331*75%*60%/1.17/25%=28200万。04年全年大项目预测U8小计U8M小计NC小计DRP小计HR小计软件直销除税收入约：21816*75%*60%/1.17/25%=33563万。05年同比情况下按软件46000万分配产品类型数量合计金额软件金额实施服务金额U82371174294142328U8M6229782109869NC17916179116654514DRP3315131102411HR31265814721186其它小计10770540230总计55235840263029538产品类型数量合计金额软件金额实施服务金额软件回款能回款比例回款占总的比例U823411414916122533349677%18%U8M2095467627872275%60%NC16014456104234033712760%75%DRP301381100637568860%75%HR68546040001460293060%70%资金282210165555599860%85%总计5403587526921895445961调整假设：假设05年要完成86000万，大项目软件部分必须占软件总回款的32%。05年根据新业务调整1.资金大项目软件回款占资金软件总回款的85%，资金项目单产80万，资金软件定额1000万，则需签约的资金项目：1000*85%*1.17/(75%*60%)/80=282.NCHR大项目软件回款占资金软件总回款的70%，NCHR项目单产80万，NCHR软件定额3000万，则需签约的NCHR项目：3000*70%*1.17/(75%*60%)/80=683.大项目软件回款占软件总回款的32%，NC、U8、U8M、DRP大项目单产假设不变，则需签约的大项目合同金额：46000*30%*1.17/(75%*60%)=35880万。策略产品类型数量合计金额软件金额实施服务金额烟草145600392016802010618001260540646电力3900630270323160144001080036005538资金26260019506501000HR685460400014602051DRP402000150050076925150010504505384020001500500769U804500040000500032137总计552#DIV/0!004.根据大项目软件定额，扣除资金和NCHR大项目，又假设U8M项目会由于U860具有制造...
