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工作流程设备采购、入库流程采购储运部计财中心总经理设备动力部否否是是质量不合格程序说明:1.采购部接到已经批准的采购计划,对采购计划进行分解,接到设备采购任务的采购员对整个木材设备市场深入调查、分析。2.采购员通过市场调查作出各设备商的资信、询价对比表,及经采购部经理初审的设备采购合同上报计财中心审核;3.计财中心审核,如果价格合理,再上报总经理审批,如果计财中心有异议,重打回采购部重新议订;4.总经理如果批准,再交给计财中心,由计财中心交给采购部同设备商签定采购合同。如果总经理不批准,则打回计财重新议定。5.采购部同设备商签定采购合同后,跟踪供应商的设备进口具体时间,做好通关、运输的一切准备工作。6.设备到厂,由设备动力部对到厂的设备质量进行检测、验收及数量交接并造册登记。7.如果设备动力部检测的设备质量、数量有问题或是在运输中出现问题,交由采购储运部同供应商、运输商交涉。到厂设备质量的检测、验收及数量的交接并造册登记各设备商询价对比表采购任务分解市场调查、分析执行采购合同采购合同签定安排具体工作审核审批质量问题交涉

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