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供应商管理1.总则1.1制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章制度。1.2适用范围有关采购部对供应商的信息收集、管理、审核等业务,除另有规定,依本规定处理。1.3权责单位采购部负责供应商开发主导工作。采购部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。2.供应商管理2.1供应商信息收集(1)采购部组织收集新供应商的信息,新供应商资讯来源一般有下列方式:1)各种采购指南。2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。3)各种产品发布会。4)各类产品展示(销)会。5)行业协会、行业或政府的统计调查报告或刊物。6)同行或供应商介绍。7)公开征询、供应商主动联络。8)其他途径。(2)采购部组织编制《供应商基本资料表》,《供应商基本资料表》应由厂商填写。该表一般包括下列内容:1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、业务联系人。2)公司概况,如资本、成立日期、占地面积、营业额、银行资讯。3)设备状况、人力资源状况。4)主要产品、原材料及主要客户。5)其他必要事项。2.2供应商审核(1)采购部实施采购前,应对拟开发的厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。(2)由采购、技术、质检、生产人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评审,并填写《供应商调查报告表》。(3)评审的结果由各单位做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司的合格供应商。(4)未经调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。(5)对供应商提供的物料价格,由采购部依原料价格、加工费用、付款方式等因素作评审。(6)经调查认为合格的供应商,原则上每年复核一次。(7)若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中随时对供应商作必要的复核。供应商基本资料表公司名称:地址:电话:传真:负责人:公司网址:业务联系人:e-mail:公司概况资本成立日期占地面积营业额银行信用状况人力资源状况设备状况主要产品主要客户其他事项

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