质量记录控制程序.docVIP免费

文件名称：质量记录控制程序文件编码：QS/BD.00.B16.01版次：A总页数：3修改状态：0主控部门：企管部1目的质量记录是公司经营活动的客观证据，为证实产品满足质量要求，证实质量体系有效运行，对质量记录进行有效控制，制定本程序。2适用范围本程序适用于公司对产品质量形成过程和质量体系运行过程中的质量记录的控制管理。3职责3.1企管部是实施本程序的主控部门，负责质量记录的统一管理。具体负责管理评审、工作质量检查和考评、内部质量审核、不合格服务控制、工作方面纠正和预防措施控制、统计技术等有关质量记录的制备与管理。3.2市场开发部负责项目评估与决策、前期开发控制有关质量记录的制备与管理。3.3规划设计部负责规划设计单位选择、规划设计控制等有关质量记录的制备与管理。3.4工程部负责监理单位选择、工程招标、产品标识、施工准备、委托监理工程施工过程控制、产品检验和试验、检验、测量和试验设备控制、检验和试验状态、不合格品控制、工程方面纠正和预防措施、防护和交付等有关质量记录的制备与管理。3.5经营部负责甲控材料的采购、贮存、发放、搬运有关质量记录的制备与管理。3.6销售部负责合同评审及合同管理、服务等有关质量记录的制备与管理。3.7人事部负责培训和人员资格考核等有关质量记录的制备与管理。3.8办公室负责文件和资料控制等有关质量记录的制备与管理。4工作程序4.1质量记录的控制范围包括房地产开发过程形成的质量记录及质量体系运行过程中形成的质量记录。形式包括：文字、表格、图纸、模型、声像制品、电子拷贝。4.2质量记录的控制4.2.1质量记录的编码、标识。4.2.1.1具体编码方式如下：QS/BD.××.D.××.××1顺序号要素号质量记录代号部门代号宝地开发公司质量体系4.2.1.2外来质量记录以原编码作为标识。4.2.2质量记录的设计4.2.2.1各部门根据工作实际和质量体系的要求设计质量记录，设计的样式需经企管部审核后方可使用。4.2.2.2若需要废止或新增质量记录，由使用部门提出，经企管部审批，重新修订编码后使用。4.2.3质量记录的填写4.2.3.1质量记录的填写要求文字数据准确，纸面整洁，字迹工整。4.2.3.2质量记录不得擅自更改，如有笔误由填写人在更改处划杠并签字或盖章。4.2.3.3各部门经常对质量记录填写情况进行自检，企管部不定期进行抽检。4.2.4各职能部门按本规定要求管理本部门的质量记录，建立本部门的《质量记录清单》。4.3质量记录的保存4.3.1质量记录装订成册，妥善保管。4.3.2质量记录的保存应便于存取、检索，保存地点应具备适宜的条件和环境，防止损坏、变质和丢失,电子媒体记录执行《公司计算机管理规定》。4.3.3质量记录的保存期限由各专业部门提出，由企管部根据质量记录的作用统一规定。4.3.4超过保存期限需作废销毁的记录由办公室列出清单，经主管副总经理批准，按照《文件和资料控制程序》的规定处理。4.4质量记录的利用4.4.1质量记录限公司内部人员使用，查阅时填写《质量记录查阅登记表》。4.4.2保密的质量记录需按要求履行必要的程序，仅供限定的有关人员查阅并做记录。4.4.3若质量记录需提供给顾客查阅，须在合同要求时在商定期内由保存记录部门的主管领导批准，可供顾客或其代表查阅，并做好登记。5相关文件和记录5.1相关文件文件和资料控制程序质量记录清单质量记录保管规定5.2相关记录。质量记录检查表2质量记录查阅登记表本受控文件未经批准不得复印3