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文件名称：项目质量计划控制程序文件编码：QS/BD.00.B09.02版次：A总页数：4修改状态：0主控部门：市场开发部1目的通过实施本程序，使项目质量计划的编制、修改、实施得到控制，使编制的质量计划满足质量控制的要求。2适用范围本程序适用于公司内部项目质量计划的编制、审批、修订及监督检查的控制过程。3职责3.1公司主管市场开发的副总经理负责项目质量计划的审批工作。3.2市场开发部是项目质量计划工作的主控部门，负责《项目质量计划》的编制、实施、监督、检查。3.3公司各部门配合市场开发部编制《项目质量计划》，并协助实施。4工作程序4.1项目质量计划的内容4.1.1质量计划概述：包括封面、批准页、质量计划修改方案、引用文件、定义（如无特定术语可以不要）、编制说明。4.1.2项目概况项目名称、项目性质、地理位置、占地面积、建筑面积、配套设施、售价4.1.3质量目标工程质量：优良率百分率4.1.3项目开发建设机构和管理设置：4.1.4.1机构设置规划设计部、工程管理部、经营部、市场开发部、工程造价管理部、销售部、财务部。4.1.4.2管理职责工程管理部负责项目质量计划的执行控制，协调各部门工作；工程管理部负责项目的施工组织、管理，及施工质量监控；市场开发部负责开发立项、土地证办理；规划设计部负责项目开发的前期手续办理、规划设计、施工变更设计；工程管理部负责项目的施工组织、管理，及施工质量监控；经营部负责项目的材料供应及材料质量监控；工程造价管理部负责工程的预、决算成本控制；销售部负责商品房销售及宣传工作；财务部负责项目开发的资金组织、收入和支出的控制；4.1.5开发建设工作安排和建设周期、成本控制。14.1.5.1开发建设工作安排；4.1.5.2建设周期；4.1.5.3成本控制。制定目标成本和利润。4.1.6质量控制4.1.6.1合同评审(详见各部门相关合同控制文件)项目规划设计委托合同、施工合同、材料采购合同、工程保修合同、物业管理合同。4.1.6.2规划设计控制4.1.6.3文件和资料控制4.1.6.4前期开发工作控制4.1.6.5材料设备采购控制4.1.6.6产品标识和可追溯性控制4.1.6.7施工准备和过程4.1.6.8服务质量检查和考评、控制4.1.6.9产品检验和试验控制4.1.6.10检验、测量和试验设备控制4.1.6.11检验和试验状态控制4.1.6.12不合格品及不合格服务控制4.1.6.13纠正和预防措施控制4.1.6.14搬运和贮存控制4.1.6.15防护和交付控制4.1.6.16质量记录控制4.1.6.17内部质量审核控制4.1.6.18培训控制4.1.6.19服务控制4.1.6.20统计技术控制以上各项详见程序文件及第三层次文件。4.1.7对质量计划上述方面内容，都应制定相关的质量控制要求，通用部分见质量体系程序的要求。4.2项目质量计划编制程序4.2.1质量计划起草准备。4.2.1.1市场开发部通知相关各部门提供有关资料。4.2.2.2市场开发部根据项目情况确定质量计划的具体结构和内容，研究确定质量计划编制机构、确定各阶段计划的执笔人。4.2.2质量计划的起草。4.2.2.1质量计划起草时，编制人员应掌握编制计划所需的资料。4.2.2.2质量计划起草过程中，应注意各项工作的接口，明确要求，注意工作的顺序和时间衔接，以确保项目质量和建设周期。4.2.3质量计划草稿的修改。质量计划初稿完成后，由市场开发部组织有关部门进行讨论，提出修改意见，并由编制小组按修改意见修改。4.2.4质量计划的审批：修改后的质量计划报经理办公会审批。4.2.5项目质量计划由有关部门共同组织实施，市场开发部负责监督、检查实施情况。24.2.6下列情况出现时应予修改：4.2.6.1质量计划执行过程中，出现了原来不可预见的情况变化时；4.2.6.2合同发生重大变化时；4.2.7质量计划的修订由原编制机构进行，经主管工程的副总经理审定。4.2.8质量计划的修订应予记录。5相关文件和记录5.1相关文件项目质量计划5.2质量记录项目质量计划实施情况检查记录项目质量计划修订情况记录表受控文件未经批准不得复印3