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文件名称：不合格品及不合格服务控制程序文件编码：QS/BD.00.B13.01版次：A总页数：4修改状态：0主控部门：工程部1目的为了有效控制公司开发建设项目出现不合格品及项目开发实施过程中出现的不合格服务，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司建设项目中使用的原材料、设备、构配件及工序、分项、分部、竣工工程和项目开发过程中的不合格品及不合格服务的控制。3职责3.1经理办公会负责重大不合格品或服务处理方案的审批。3.2工程部是公司不合格品控制程序的主控部门，负责对施工现场不合格材料、设备和不合格分项工程，分部工程的评价、处理进行监控，并参与评价和处理。3.3企管部是公司内部不合格服务的主控部门，负责对公司各部门的不合格服务进行监督、检查；销售部负责对售前、售中、售后服务中的不合格服务进行监督检查。3.4施工单位参加施工材料、施工过程中分项、分部工程不合格品评审，负责现场不合格品的申报。3.5经营部负责甲供材料、设备不合格品的处置。3.6公司各部门负责对本部门不合格服务的记录、标识、评价和处置。4工作程序4.1不合格品及不合格服务的分类4.1.1不合格材料、设备，包括：a材料、设备、构配件等原始质量证明文件出现不合格；b材料、设备、构配件在进货，库存、运输过程中出现不合格；c采购的材料、设备、构配件的技术性能指标出现不合格;d与设计要求不符合的材料、设备、构配件。4.1.2施工过程中工序、分项工程、分部工程不符合规定要求。4.1.3不合格服务包括项目开发过程中服务达不到规定时间要求、技术要求和售前、售中、售后服务达不到规定要求。4.2不合格品及不合格服务标识4.2.1施工单位对检查出的甲供或由施工单位自己采购的不合格的原材料，设备、构配件进行隔离、挂上明显不合格标识，避免不合格品与合格品混同发放、使用。4.2.2工序、分项工程、分部工程不合格时，应用文字加以标识。不合格品的标识执行《检验和试验状态控制程序》。工程部督促监理单位对施工中不合格分项工程、分部工程的标识和隔离进行监控。4.2.3不合格服务通过文字标识，包括各部门在月检表上签字标识。4.3不合格品及不合格服务的鉴别4.3.1材料，设备、构配件的材质，规格、尺寸、数量、技术参数，质量证明文件等项不符合有关规定标准即为不合格品。14.3.2达不到国家现行建筑工程质量检验评定标准的分项工程、分部工程和竣工工程为不合格品。4.3.3材料，设备，构配件因受潮、变质、锈蚀、过期等情况，达不到规定标准或技术指标为不合格品。4.3.4运入施工现场的物资出现不合格品时由施工单位（非监理工程）或监理单位（监理工程）编写不合格物资报告，报工程部。4.3.5项目开发过程中，服务达不到规定的时间要求，规定的技术要求即为不合格服务，售前、售中及售后服务达不到规定的要求即为不合格服务。4.4不合格品的记录4.4.1经营部应对不合格的物资及设备的文件按类别分类保存有关质量记录，并保证文件的准确，齐全，符合下列要求：a拒收或报废的物资设备应有评审记录，不合格物资、设备报告和处理措施、结果记录。b让步接收，降级使用，返工及返修的不合格品，除执行规定外，应有《物资复检报告单》、《可让步接收产品记录》等。4.4.2不合格服务在各部门《月检表》中加以记录。4.5不合格品的评审4.5.1甲供材料不合格，经营部组织工程部、监理单位、施工单位和供应商进行评审，评价不合格性质和严重程度，填写《不合格品评审记录》，对不合格物资提出处理意见。4.5.2施工单位采购的物资出现不合格时，工程部督促监理单位及时组织施工单位、设计单位及供应商召开评审会议，评价不合格性质和严重程度，填写《不合格品评审记录》，提出处理意见，由施工单位负责实施。工程部监督检查施工单位对不合格物资处理情况。4.5.3施工中分项、分步工程出现不合格时，先由施工单位写出调查报告，工程部（非监理项目）或监理单位（监理项目）组织相关单位进行评审，提出处置意见后向施工单位发出《不合格工程项目通知》，由施工单位按处置意见纠正。4.5.4工程项目出现重大质量问题时，先由工程部（非监理项目）或监理单位（监理项目）向施工单位发出《工程暂停指令》，由工程部或监...