（7）不合格品控制程序.docVIP免费

中国建筑标准设计研究所QSB-07-2002不合格品控制程序ProcedureofNonconformingProductsControl2002--批准2002--实施中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件不合格品控制程序文件编号：QSB-07-2002批准人：修改码：不合格品控制程序1目的通过对不符合产品要求的设计产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2范围本程序适用于设计过程的中间产品、交付前的最终产品和交付后发现的不合格品的控制。3职责3.1总工程师办公室（总工办）负责不合格品的控制的归口管理。3.2在设计各阶段发现的不合格品，由设计评审主持人和校审人员负责评定并确定处置方式。其中严重的不合格品应报告总建筑（工程）师负责评定并确定处置方式。3.3在设计交付后发现的不合格品，由室主任及主任建筑（工程）师负责组织人员评定并确定处置方式。其中严重的不合格品应报告总建筑（工程）师负责评定并确定处置方式。4不合格品的界定4.1设计产品的合格标准，按《民用建筑工程设计文件质量特性和质量评定实施细则》（1998建设资字第53号）评定。有以下情况者，应评定为不合格品：a．违反项目批准文件等设计依据性文件的；b．严重超标准、超面积、未取得有关主管部门批准的；c．严重违反国家强制性标准的；d．没有或不符合工程地质勘察报告的；e．基础、结构选型明显不当，防火、防爆、防污染、防跌落、防触电等有严重隐患，影响正常使用或存在严重不安全隐患的；f．采用国家淘汰产品，不符合节能要求，或造成严重浪费的；g．图纸过于粗糙，错、漏、碰、缺过多，计算严重差错的；h．设计深度严重不符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》（建设部1992.3）；i．重要质量记录不全，质量责任人员签字不全或未按执业注册制度中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件不合格品控制程序文件编号：QSB-07-2002批准人：修改码：要求盖章的；j．其它不符合《民用建筑工程设计文件质量特性和质量评定实施细则》合格要求的。4.2设计不合格品，可以有以下几类：a．某阶段的成套设计，如标准设计的送审图、报批施工图、工程设计的初步设计等；b．专业设计，如某项目某专业的初步设计或施工图设计；1c．设计图，如某张施工图。5不合格品的识别和记录5.1设计过程中发现的不合格品，由设计评审主持人或设计校审人员识别，在《工程设计评审记录单》[见《工程设计评审管理规定》（QSC-23-2002）]及《设计校审记录表》[见《设计校审规定》（QSC-24-2002）]上标明，并提出处置意见。5.2设计交付后发现的不合格品，由获得信息的部门填写《质量信息反馈单》[见《质量信息反馈办法》（QSC-30-2002）]，由相关的所或室技术负责人提出评审及处置意见。6不合格品的处置6.1设计的不合格品的处置，一般采取设计修改或返工两种方式。a．设计修改。设计过程中不合格品的修改，可在原图原稿中修改。设计交付后不合格品的修改，可采用《设计补充、更改图纸通知单》（见《工程设计更改规定》（QSC-25-2002）或原图的修改版。b．设计返工。需要返工的文件图纸应重新编制。6.2需要返工或未经修改的不合格设计文件和图纸，应采取措施防止非预期使用，不得放行交付，不得转入其它专业，也不得归档。因法律原因需要保存的，应作出不合格标识。6.3修改或返工后的设计文件图纸，应重新进行验证、会签。由此而引起影响其它专业设计的，应及时提出修改设计任务资料，有关专业要作相应的修改并重新进行验证、会签。6.4对设计成品交付后发现的不合格品，经修改或返工并经评审合格后，应及时交付给顾客，并对不合格品的作废通知顾客。中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件不合格品控制程序文件编号：QSB-07-2002批准人：修改码：6.5对影响大的不合格品，除按本程序的规定处置外，还应按照《纠正和预防措施程序》（QSB-08-2002）采取纠正措施或预防措施。7相关文件《纠正合预防措施程序》（QSB-08-2002）《民用建筑工程设计文件质量特性和质量评定实施细则》（1998建设资字第53号）《建设工程设计文件编制深度的规定》（建设部1992.3）《工程设计评审管理规定》（QSC-23-2002）《设计校审规定》（QSC-24-2002）《质量信息反馈办法》（QSC-28-2002）《...