05－00航材采购管理流程.docVIP免费

①中国南方航空新疆公司航材采购管理流程文件编号：XJ－WI－GC－05工程维修工作手册修订状态：A/01.0目的为新疆航航材采购修管理工作提供程序准则，为航材采购管理工作提供依据和标准,以确保新疆航航材采购管理工作符合适航性、可靠性、经济性。2.0适用范围适用于新疆航航材采购管理工作的操作和控制、评价。3.0管理程序流程职责工作要求相关文件／记录F公司机务工程部F航材计划业务员F飞机维修基地航材处计划室计划业务员F飞机维修基地航材处计划室主任F公司机务工程部F负责制定航材采购标准—“航材分承包商目录”—“航材外委维修单位目录”F负责收集、分析、整理各类相关资料—外部资料—内部资料F负责制订—航材年度采购计划—航材临时采购计划F负责组织召开航材临时采购计划评估会：F负责组织召开航材年度采购计划评估会：《航材分承包商评估工作规范》《航材外委维修单位资格管理工作规范》《航材计划管理工作规范》《航材计划管理工作规范》《航材计划管理工作规范》生效日期：2003年2月25日第1页共4页开始制订航材采购计划Y航材采购计划的评估是否通过确定航材采购标准N资料准备②选择航材供应商商务谈判是否成功NY①①中国南方航空新疆公司航材采购管理流程文件编号：XJ－WI－GC－05工程维修工作手册修订状态：A/0流程职责工作要求相关文件／记录F飞机维修基地航材处订货室订货业务员F飞机维修基地航材处送修室送修业务员F航材处、机务工程部、规划发展部、财务部、总经办、审计部、F航材处、机务工程部F航材订货业务员选择分承包商必须以“航材分承包商目录”为依据。F航材送修业务员选择送修厂家必须以“航材外委维修单位目录”为依据。F负责航材年度采购计划部分的商务谈判，并：—同航材外委维修单位、航材分承包商拟订“航材采购合同总协议”（GTA）范本F负责航材临时采购计划部分的商务谈判，并同分承包商拟订航材临时采购合同范本。《航材订货管理工作规范》《航材送修管理工作规范》F《航材分承包商评估工作规范》F《航材外委维修单位资格管理工作规范》《航材订货管理工作规范》生效日期：2003年2月25日第2页共4页②①①中国南方航空新疆公司航材采购管理流程文件编号：XJ－WI－GC－05工程维修工作手册修订状态：A/0流程职责工作要求相关文件／记录F公司主管副总经理F航材订货业务员F负责对拟订的“航材采购合同总协议”（GTA）范本进行审批。F负责对拟订的航材临时采购合同范本按审批权限规定报相关部门进行审批F《航材分承包商评估工作规范》《航材外委维修单位资格管理工作规范》《航材订货管理工作规范》F公司总经理或公司总经理授权签署人F飞机维修基地航材处送修室送修业务员F飞机维修基地航材处订货室订货业务员F—同航材分承包商、航材外委维修单位签订“航材采购合同总协议”（GTA）正本F—同分承包商签订“航材临时采购合同”正本F在合同的执行过程中，航材订货业务员、航材送修业务员应与航材分承包商、航材外委维修单位建紧密的联系，对合同的执行情进行跟踪，并及时将有关信息通知相关航材计划业务员，当合同在执行过程，生产计划发生变化时，航材订货业务员、航材送修业务员应依据航材计划室的通知，立即对合同采取调整。F《航材分承包商评估工作规范》F《航材外委维修单位资格管理工作规范》F《航材订货管理工作规范》《航材送修管理工作规范》《航材订货管理工作规范》生效日期：2003年2月25日第3页共4页审批签订航材采购合同航材采购合同跟踪审批是否通过NY①中国南方航空新疆公司航材采购管理流程文件编号：XJ－WI－GC－05工程维修工作手册修订状态：A/0流程职责工作要求相关文件／记录F飞机维修基地航材处航材仓库验收检验分库验收员、检验员F航材付款控制员F公司财务部F按相关文件要求执行。F将审批完毕的单据、凭证上交公司财务部F按相关文件进行付款。《航材仓库管理工作规范》《航材送修管理工作规范》《航材订货管理工作规范》《新疆航付款工作规范》F公司机务工程部F按相关文件要求执行。《航材分承包商评估工作规范》《航材外委维修单位资格管理工作规范》F相关部门F按相关文件要求执行。生效日期：2003年2月25日第4页共4页采购航材验收/检验航材供应商复评记录归档结束付款N索赔Y是否合格