07物资设备验收管理工作规范.docVIP免费

物资设备采购验收工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册1.0目的规范公司物资设备采购验收工作，保证公司物资设备采购的质量和资料的齐全。2.0适用范围适用于公司范围内的物资设备采购验收工作控制。3.0职责3.1总务部物资设备室负责组织物资设备的采购验收工作；3.2使用单位、技术管理部门、财务部、规划发展部等单位参与验收工作。生效日期：2003年2月25日第1页共5页物资设备采购验收工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册4.0工作内容4.1流程图NYNYN生效日期：2003年2月25日第2页共5页到货初验是否合格开始安装调试办理付款手续试运行建立台账及归档保修期履约监控及验收验收是否通过是否合格不合格处置扣留质保金物资设备采购验收工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册Y生效日期：2003年2月25日第3页共5页支付质保金结束物资设备采购验收工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册5.0管理细则5.1到货安装及调试5.1.1物资设备到货后，由总务部物资设备室组织，使用单位、技术管理部门参加进行设备的初验。5.1.2初验合格后，由总务部物资设备室组织，使用单位、技术管理部门参加进行物资设备的安装调试及试运行。对于初验不合格的物资设备，则由供应商更换。5.1.3试运行合格后，进行竣工验收。试运行不合格，则转入不合格处理程序。5.1.4为了提高设备的使用、维护能力，使用单位操作及维修技术人员应全过程参与设备的安装和调试，并接受供货商的设备使用、维护培训。5.2竣工验收5.2.1物资设备安装、调试结束后，由总务部物资设备室组织，使用单位、技术管理部门、财务部、规划发展部参加设备验收。5.2.2物资设备验收工作应按产品使用手册逐项验收，产品的使用手册、维护手册等资料也应纳入验收内容。5.2.3物资设备验收工作结束后，由总务部物资设备室组织参与验收各方共同填写“物资设备验收单”。5.3不合格处理5.3.1若物资设备验收不合格，应由总务部负责向供货商换货。5.3.2替换的物资设备到货后，因重新执行5.1物资设备安装及调试及5.2竣工验收两步程序。5.3.3如出现换货两次，竣工验收仍不合格的情况，总务部物资设备室应负责组织，法律顾问室协助，与供货商解除合同和办理有关索赔事宜。5.4办理付款手续5.4.1物资设备竣工验收合格后，总务部物资设备室负责整理付款凭证交财务部，财务部根据合同及验收单予以付款。5.5建立设备台帐5.5.1物资设备竣工验收合格后总务部物资设备室、使用单位、业务主管部门及财务部应根据合同及验收单及时建立设备实物及财务台帐。5.5.2物资设备竣工验收合格后，使用单位负责物资设备的保管、使用、维护等管理工作。5.6文件归档生效日期：2003年2月25日第4页共5页物资设备采购验收工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册5.6.1依照《物资设备档案管理工作规范》分类归档。合同履行完成后二十个工作日内移交总经理办公室档案室。5.7质保期期质量监控及验收5.7.1质保期内质量监控由总务部物资设备室和使用单位共同负责。5.7.2质保期满后，若物资设备存在质量问题，由总务部物资设备室提前通知财务部扣留质保金。如物资设备不存在质量问题，总务部物资设备室通知财务部按期支付质保金。6.0相关文件与记录6.1“物资设备验收单”生效日期：2003年2月25日第5页共5页