09管理评审程序.docVIP免费

管理评审程序文件编号：XJ-QP-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程1.目的规定新疆航的管理评审的流程、职责和工作要求，为落实对新疆航管理体系适宜性、充分性和有效性的评审,确保新疆航管理体系的持续有效和改进提供程序准则。2.适用范围适用于对新疆航空公司管理体系的管理评审过程的管理。3.管理流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录管理者/管理者代表每年至少进行一次管理评审。需要时，应适时安排专题评审或全面评审。需要安排适时评审的情况如：——质量管理体系环境和条件发生重大变化；——组织结构发生重大变化；——国际标准改版；——出现严重的质量事故/严重的顾客投诉。——其它认为有评审需要的情况发生时。管理者代表组织制定管理评审计划；管理评审计划的内容应包括：——评审目的；——评审内容；——评审前的准备工作与评审输入的要求；——参加人员及相关人员的职责；——日程安排；——对管理评审的输出的要求等。“管理评审计划表”总经理审批管理评审计划的完整性、对管理评审的内容和要求是否明确、是否符合管理层的要求。生效日期：2003年2月25日第1页共3页开始确定管理评审的频度制定管理评审计划计划批准YN管理评审程序文件编号：XJ-QP-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程流程职责工作要求相关文件/记录管理者代表按照管理评审计划规定的要求和职责组织好管理评审的准备工作；管理评审的准备工作包括：——通知；——专题调研；——数据分析；——管理评审输入资料的准备责任的落实等。管理者代表管理评审的准备阶段应形成输入资料，包括：——上次评审后各项预防和纠正措施的跟踪报告（包括日常的预防和纠正措施的状况）；——内部及外部质量审核的结果；——顾客反馈(满意与不满意、投诉)和分析；——体系的运行效果和业绩的分析；——服务质量分析；——质量方针和目标贯彻及完成情况的总结；——组织机构及资源的适宜性分析；——质量管理体系文件的充分性和适宜性评审；——安全隐患、事故的分析；——航班不正常分析；——航班运营分析；——对质量管理体系的影响及变化分析；——重大预防措施建议。输入的资料可以形成专题报告的形式；对于专题型的管理评审可以包括与该专题有关的输入资料（在制定管理评审计划中规定）。“评审输入资料单”（附专题报告）总经理参加并主持管理评审会议，规定的人员参加评审；按计划规定的形式和内容实施评审，评审的方式以会议评审为主；当采取会议评审方式时，到会人员做好签到，管理层指定人员作好评审会议记录；评审应覆盖管理评审计划要求的全部内容，并应就相关内容作出决议。“管理评审会议记录表”生效日期：2003年2月25日第2页共3页管理评审输入管理评审准备实施评审管理评审程序文件编号：XJ-QP-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程流程职责工作要求相关文件/记录管理者代表管理者代表依据管理评审决议组织编制管理评审报告；管理评审报告的内容包括：——评审情况概述；——对体系适宜性、充分性和有效性的评价；对方针、目标、组织机构适宜性及资源充分性的评价意见；——对质量管理体系过程有效性的改进决定和措施；——服务质量的改进决定和措施；——对满足顾客的需求及增强顾客满意的改进决定和措施；——落实资源需求的措施等。“管理评审报告单”总经理批准管理评审报告；应审核报告内容的充分性和正确性。质量管理办公室组织对管理评审要求的改进项目或纠正/预防措施实施情况和效果的跟踪；在纠正/预防措施通知单中作好跟踪记录；对跟踪中发现的问题应采取相应的措施，包括：——巩固；——采取再次行动（重新分析原因并采取措施）等。“纠正/预防措施通知单”“改进项目登记表”管理者代表将管理评审后的跟踪情况和改进效果进行总结，报告最高管理者并作为下次管理评审的输入。“跟踪报告单”质量管理办公室收集以上管理评审过程中的质量记录，进行归档。生效日期：2003年2月25日第3页共3页管理评审报告（评审输出）报告批准YN改进效果跟踪效果总结报告结束归档