08预防措施管理程序.docVIP免费

预防措施管理程序文件编号：XJ-QP-06修订状态：A/0中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程1.目的为新疆航预防措施活动的有效开展提供程序准则，确保新疆航在管理体系的运行过程中识别和发现潜在的不合格原因，采取预防措施防止不合格的发生。2.适用范围适用于对新疆航管理体系采取预防措施过程的管理。3.管理流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录管理者代表/部门负责人/内审员各相关部门在收集各类信息和统计数据时，对所收集到的信息和数据进行分析。当出现某种趋势的异常情况（如某项指标呈连续下降趋势）时应进行分析，如存在潜在的不合格趋势，应寻求采取预防措施的机会；对客户满意的各类信息进行分析，以便发现服务质量的潜在问题，提出采取预防措施的需求；在每次内部、外部审核、管理评审及日常服务质量检查时，发现的潜在不合格情况，应采取预防措施；鼓励员工在工作岗位上发现潜在的不合格时，均可向有关领导和相关部门反映情况，以便识别预防措施需求的机会；各部门在实际工作中如遇到涉及其它部门的潜在不合格项需采取预防措施时，可填写“纠正/预防措施通知单”与相关部门进行沟通，或由质量管理办公室根据情况组织，也可上报管理者代表组织实施预防措施。“纠正/预防措施通知单”生效日期：2003年2月25日第1页共4页开始预防措施需求识别预防措施管理程序文件编号：XJ-QP-06修订状态：A/0中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程流程职责工作要求相关文件/记录管理者代表/部门负责人/内审员当通过各种渠道（部门内及部门以外）收集到需采取预防措施的依据时，由部门负责人或其授权人员发出“纠正/预防措施通知单”并组织相关人员采取预防措施；负责各类信息数据分析的部门，当分析结果显示某项预防措施需跨部门或多个部门才能完成时，则由质量管理办公室发出“纠正/预防措施通知单”，由管理者代表组织实施。特别重要的预防措施（如影响较大）可由质量管理办公室直接发出“纠正/预防措施通知单”，管理者代表则对该项预防措施的过程进行跟踪；各部门内的预防措施视情况可由各部门指派人员组成预防措施实施小组并指定负责人所有的预防措施在下达时应明确实施的责任部门和责任人，当需要多部门或多人员参与时，应明确负责的部门和人员。“纠正/预防措施通知单”①②责任部门或责任人接到“纠正/预防措施通知单”的责任部门或责任人首先确认该单的内容，然后组织相关人员针对所提出的潜在不合格现象进行原因分析；预防措施的原因分析可能会涉及到需要进一步收集信息和资料，在原因分析中应注意引导员工参与，发挥员工的作用，便于找到潜在的不合格原因。分析原因应以存在的问题为中心，找到问题发生的各种原因，并确定主要原因。“纠正/预防措施通知单”生效日期：2003年2月25日第2页共4页预防措施要求的落实潜在不合格原因分析预防措施管理程序文件编号：XJ-QP-06修订状态：A/0中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程流程职责工作要求相关文件/记录①②责任部门或责任人制定方案针对找到的潜在不合格原因，责任人整理出原因的主次关系，排除不确定的原因，针对主要原因制定相应的措施：针对原因所采取的措施（方法、手段）；落实责任；落实所需资源（时间进度、所需资金或配备的资源）；验证的安排等。NY提出预防措施要求的部门负责人由提出预防措施要求的部门负责人组织评审措施的可行性和有效性，需要有重大资源投入的还应报管理者代表直至最高管理者批准，评审通过即签名批准方案；评审未通过，可继续进行原因分析或修改方案直至通过。预防措施实施的责任部门经批准的方案由责任部门或责任人负责组织实施；责任部门负责人或质量管理办公室、管理者代表对预防措施的进展情况进行跟踪，确保计划的落实；发现问题（如资源不到位，时间进度延迟等）应及时解决，同时随时协调解决实施过程中出现的问题，防止未按实施方案要求的进度和目标执行。生效日期：2003年2月25日第3页共4页制定预防措施方案方案评审预防措施的实施预防措施管理程序文件编号：XJ-QP-06修订状态：A/0中国南方航空新疆公...