06不合格控制.docVIP免费

不合格控制程序管理程序/管理流程1.目的为新疆航不合格产品和／或服务的记录、评审和处置提供程序准则，防止新疆航不合格品的非预期使用及不合格服务得到及时发现和纠正。2.适用范围适用于对新疆航服务用不合格产品和／或服务的控制。3.管理流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件／记录物资采购部门验收人员各部门工作人员通过对产品和服务采购以及服务实现过程和结果的监视和测量，及时识别和发现不合格品和不合格服务；不合格品的识别和发现，可通过：a)各类产品、服务用品在采购验收检查中依据相关的工作规范的要求识别和发现不合格品：航空器材处依据《航材仓库管理工作规范》对所采购和修后航空器材进行验收。客舱服务部依据《机供品验收管理工作规范》对所采购机供品进行验收。总务部依据《物资验收管理工作规范》对所采购物资进行验收。b)在使用过程、贮存品的盘点等活动中识别和发现不合格品。c)在交付顾客及顾客使用中识别和发现不合格品。《航材仓库管理工作规范》《机供品验收管理工作规范》《物资验收管理工作规范》《管理手册》《工作手册》流程职责工作要求相关文件／记录生效日期：2003年2月25日第1页共8页文件编号：XJ-QP-04修订状态：A/0开始不合格产品和／或服务识别不合格控制程序管理程序/管理流程工作者/检查者/检验员质量管理办公室各职能部门质量管理办公室不合格服务的识别和发现可通过：a)上下工序及前后台之间，在工作交接和转移时，下工序或后台工作人员应对本段工作进行自查，对上下道工序或前台的服务进行复核检查，检验员对重要过程进行检验，识别和发现不合格服务；b)服务质量监督检查中发现的不合格服务，包括社会义务监督员发现的不合格服务；c)上级部门（公司）或本公司定期的检查自觉识别和发现不合格服务；管理者代表组织实施管理评审，识别和发现不合格；质量管理办公室组织实施内部审核，识别和发现不合格；机务工程部组织实施航空器年度适航检查工作，识别和发现不合格；运行标准部组织实施安全运行检查工作，识别和发现不合格；客舱服务部组织实施服务监督检查工作，识别和发现不合格；d)外界信息媒体、顾客投诉的不合格服务（包括服务热线、顾客上门投诉、社会机构媒体投诉等）；《管理手册》《工作手册》《服务质量监督检查流程》《管理评审控制程序》《内部审核控制程序》《航空器年度适航检查管理工作规范》《安全运行检查工作规范》《客舱服务监督检查工作规范》《投诉处理管理控制流程》物资采购部门验收人员不合格品的标识和记录：a)各类产品、服务用品在采购验收检查中依据相关的工作规范的要求进行标识和记录不合格品：流程职责工作要求相关文件／记录生效日期：2003年2月25日第2页共8页文件编号：XJ-QP-04修订状态：A/0不合格产品／服务记录不合格控制程序管理程序/管理流程各部门工作人员工作者/检查者/检验员质量管理办公室各职能部门航空器材处依据《航材仓库管理工作规范》对验收所发现的不合格品进行记录。客舱服务部依据《机供品验收管理工作规范》对验收所发现的不合格品进行记录。总务部依据《物资验收管理工作规范》对验收所发现的不合格品进行记录。b)在使用过程、贮存品的盘点等活动中标识和记录所发现不合格品，并向本部门检验员和部门负责人报告。c)在交付顾客及顾客使用中识别和发现不合格品。不合格服务的记录可通过：a)上下工序及前后台之间，在工作交接和转移时，下工序或后台工作人员应对本段工作进行自查，对上下道工序或前台的服务进行复核检查，检验员对重要工序进行检验，对所发现不合格服务进行记录；b)对服务质量监督检查中发现的不合格服务，包括社会义务监督员发现的不合格服务进行记录；c)上级部门（公司）或本公司定期的检查自觉识别和发现不合格服务；质量管理办公室对在管理者代表组织实施的管理评审中所发现不合格进行记录；《航材仓库管理工作规范》《机供品验收管理工作规范》《物资验收管理工作规范》“不合格记录单”“不合格记录单”“不合格记录单”《服务质量监督检查流程》《...