出差管理制度.DOCVIP免费

天津春发管理模式设计稿CK-KJ/ZD--02出差管理制度第一章总则第一条为使公司出差管理有所遵循，达到提高效率、维护公司利益的目的，特制订本制度。第二条本制度适用于公司员工因公出差（含因公外出学习考察，下同）差旅费的支取、报销等事项。第二章出差管理细则第三条员工因公出差借支差旅费按“借款程序”办理：填具“借款单”，注明出差事由、日程、目的地及借支金额等，呈部门经理批准后方可出差。第四条事先来不及呈报出差的员工，事后须补办手续方可报销差旅费。第五条出差人员因疾病或不可抗力因素，无法在预定期限返回公司销差时，根据出差者申请或有关证明，经核实后报销差旅费。第六条出差人员出差完毕回公司后须在三天内按“报销程序”报帐：填具“出差费报销单”，呈本部门经理及相关总监批准后，出纳员方可给予报销。凡逾期不办理报销的欠款，会计部有权在责任人当月工资中扣除。第七条员工出差的食宿费、杂费按《出差费用标准》办理。第八条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销。但应取得相应正式凭证，否则不予报销。（一）一般人员出差期间原则上不得乘坐出租汽车。特殊情况出差前经相关总监批准后方可乘坐，但应有正式发票。（二）其他允许乘坐的交通工具的交通费应有车票。（三）电报电话费应有电信局的收据。1天津春发管理模式设计稿（四）邮费应有邮局的收据。（五）因公宴客的费用，应有统一发票。（六）因公携带的行李运费，应有正式的运费收据。第九条员工出差除用公司车辆外，原则上只能乘坐火车、汽车、轮船。总监级（含）以上员工，路途超过800公里可乘坐飞机，其他情况需乘坐飞机一律经总经理批准后方可。第十条住宿费按出差人员在外住宿自然日数定额支给，并应有正式发票。未取得住宿费凭证者按标准减半支给住宿费。第十一条夜间（晚8时以后）乘车超过6小时或连续乘车12小时以上，可以乘坐硬席卧铺，并据实报销。如未乘坐，可按规定的卧铺价格的50%给予补贴。第十二条市内及短程(一日内)出差人员，除报支车费外，另可报支误餐费。第十三条员工差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所报销的差旅费追回外，并按虚报数额的两倍予以罚款。第十四条对承包的销售人员，其差旅费标准按董事会的决议执行；对未承包的销售人员，预借其差旅费2000元，每月做报销并还清借款；对新承包的销售人员，预借其差旅费1000元，一年内还清。第三章附则第十六条本制度由会计部负责制订并解释。第十七条本制度由会计部负责检查与考核。第十八条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。第十九条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。第二十条本制度自颁布之日起施行。2