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出差管理制度天津春发香精香料有限公司管理模式设计初稿出差管理制度第一章总则第一条目的为使春发公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。第二条范围春发公司及所属部门员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。第二章出差管理细则第三条春发公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或分厂厂长核准后方可出差。第四条远途出差员工在出差申请添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。第五条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。第七条出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，送请各部门经理及总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。第八条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A.部门级：每日元B.一般级：每日元第九条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。1天津春发香精香料有限公司管理模式设计初稿(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。第十条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总监核准者可利用空运交通工具。第十一条出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。第十二条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十三条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。第十四条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第十五条与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。第十六条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。第十七条出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。第十八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。下午一时以后销差者准报午餐。下午七时以后销差者准加报晚餐。第十九条员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。2天津春发香精香料有限公司管理模式设计初稿第三章附则第二十条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。第二十一条本办法如有未尽事宜得随时修改。3