13-001不合格品管理规定.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI13-001不合格品管理规定第1页共2页1范围和目的对进货过程、制造过程及交付后的产品发生的不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2职责和权限不合格品的控制由质保部归口管理，其它相关部门配合实施。3程序3.1进货不合格品的识别和处理3.1.1进货产品的不合格品的鉴别、标识由质检员负责，处理方式有拣用、让步接收、退货（分返工/返修、报废）等。3.1.2检验员在不合格物料上用记号笔和/或“不合格”标签直接在产品上做标记，仓库将其放置于不合格品区。同时，检验员在《产品检验报告单》上写明不合格原因后，按下列方式处理：a．不合格品作拣用处置的，由检验员依据有关要求，进行全检并记录，拣出的不合格品作让步或退货处理；b．不合格品作让步接受处置的，由责任单位或制造部在《产品检验报告单》上提出让步品的使用数量和/或使用期限申请，经质保部和技术中心主管人员同意后，报总师批准；c．不合格品作退货处置的，按下述方式执行：整批退货；被判为废品的，直接开具报废单，并作相应标识（标签或涂红色等）；被判为返工/返修品的，原则上由分承包方自行负责，亦可委托我方代为返工/返修（由委托人填写《委托返工/返修费用结算单》，并反馈质保部）；返工/返修后，须按另一个交货批重新提交检验（可不另外填写报检单），检验员复检合格的接收，复检不合格的重新执行3.1.2条。3.1.3我方代为返工/返修、拣用、复检、回用（让步）处罚和退货赔偿等费用按双方签署的《供需方质量保证协议》办理，并由质保部填写《“三包一赔”通知单》反馈到资财部，由资财部办理对分承包方的扣款手续。3.2制造过程中不合格品的识别和处理3.2.1不合格品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，处理方式有让步接收、返工、返修、降级（限于成品）、报废等。3.2.2不合格品的标识方法：a．返工、返修、让步品用记号笔/标签等直接在产品上作标记和/或置于不合格品箱（柜）中，大件涂黄色另放；b．降级成品用记号笔/标签等直接在产品上和/或包装箱上作“J”标记；c．废品涂红色和/或挂标签和/或置于废品箱（柜）中。起草发布编号B批准发布日期2001-07-01浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI13-001不合格品管理规定第2页共2页3.2.3不合格品作让步接收处置的，由责任者在《不合格品处理单》上提出让步品的使用数量和/或使用期限申请，并按下述批准权限处置：a．量特性为C级的让步，直接授权质检员处理；b．质量特性为B级的让步：小批量让步一般由质检科长批准，原因简单的可由质检员处理；较大批量（≥100件）和不合格原因复杂的让步，须经质保部会同技术中心审批；大批量（≥300件），主关件及特殊情况的让步，须经总工程师批准；c．质量特性为A级的，任何人无权批准让步。3.2.4不合格品作返工、返修品处置的，按下述步骤进行：a．质检员开具《不合格品处理单》，送交工段长/车间主任；b．工段长/车间主任安排返工/返修人员和时间，并要求在《不合格品处理单》送达1～2周内完成返工/返修工作；c．返工/返修人员做好返工/返修品不同时间段（1～2周）的隔离和标识工作；d．返工/返修品处理后须经质检人员复检合格后放行，并做好复检记录；e．复检不合格的，重新执行3.2条。3.2.5不合格品作降级处置的，由质检员直接在《不合格品处理单》上填明，降级成品（二等品）不得发往主机厂，只准在配件市场上销售。3.2.6不合格品作废品处置的，由质检员直接开具报废单，并做好标识和隔离工作。3.3交付或开始使用后发现的不合格品对已交付或开始使用后发现的不合格品（包括“三包件”），按《退货产品管理》（3QWI13-002）执行。3.4不合格信息处理有关部门/分厂在进货、制造和交付后的产品发生不合格品时，应查明原因，分析处理，把出现批量不合格品、不合格品率超出公司规定的指标值、异常的不合格现象等信息，及时填写《质量信息处理单》传递到质保部，必要时，按《纠正和预防措施管理规定》（3QWI14-001）执行纠正和预防措施。4相关和支持文件2QP13-001不合格品的控制3QWI13-0...